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 索引号: 003068123/201602-00015 信息分类: 部门预算情况/财政
发布机构: 市国土资源局 生成日期: 2016-02-17
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 市国土资源局2016年部门预算 信息来源: 市国土资源局
 关键词: 万元   浏览次数: 177
内容概述:

市国土资源局2016年部门预算

  一、部门主要职能

  (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

    (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

    (三)承担优化配置国土资源的责任。

    (四)负责规范国土资源权属管理。

    (五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

    (六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

    (七)承担节约集约利用土地资源的责任。

    (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

    (九)负责矿产资源开发的管理。

    (十)负责地质勘查和矿产资源储量管理。

    (十一)承担地质灾害防治和地质环境保护责任。
    (十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

    (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

    (十四)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门概况

    马鞍山市国土资源局现由局机关、7个分局(含9个国土资源管理所)、5个局属事业单位组成。马鞍山市国土资源局部门预算由局本级和5家二级预算单位组成,其中:市国土资源监察支队为参照公务员管理事业单位,市土地储备中心、市土地整治中心、市国土资源地理信息中心、市矿产事务管理中心为全额拨款事业单位。

    三、2016年度主要工作任务

    2016年主要任务:全年获批用地确保目标1.2万亩、奋斗目标1.5万亩;土地供应确保目标1.2万亩、奋斗目标1.5万亩;土地出让金确保目标30亿元、奋斗目标40亿元;土地融资确保目标8亿元、奋斗目标10亿元;土地整治完成工矿废弃地复垦4000亩、完成省下达年度补充耕地任务约9000亩、完成增减挂钩试点项目申报和实施2000亩。全市土地矿产卫片执法检查“零约谈、零问责”。主要体现为“七个坚持、七个抓好”:(一)坚持严守耕地红线,抓好土地规划管控。(二)坚持紧扣土地要素,抓好服务保障发展。(三)坚持节地优先战略,抓好节约集约用地。(四)坚持城乡统筹发展,抓好土地综合整治。(五)坚持守住执法底线,抓好“法治国土”建设。(六)坚持突出绿色发展,抓好矿产资源管理。(七)坚持打造团队为魂,抓好创新党建管理。

    四、2016年财政拨款收支预算总体情况

    市国土资源局2016年度财政拨款收支总预算为5209.59万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4196.56万元,政府性基金预算拨款收入252.10万元,上年结余(一般预算)326.90万元,上年结余(政府性基金预算)434.03万元。支出包括:社会保障和就业支出195.92万元;医疗卫生与计划生育支出99.57万元;城乡社区支出686.13万元;国土海洋气象等支出4114.60万元;住房保障支出113.37万元。

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况

    市国土资源局2016年一般公共预算当年财政拨款4196.56万元,比2015年增加302.16万元,主要是:按政策规定增资及工资性附加费用预算增加。其中:社会保障和就业支出195.92元,占4.67%;医疗卫生与计划生育支出99.57万元,占2.37%;国土海洋气象等支出3787.70万元,占90.26%;住房保障支出113.37万元,占2.70%。具体情况如下:

    1、社会保障和就业支出195.92万元,比2015年财政拨款预算增加18.42万元,增长10.38%,增长原因主要是退休人员按政策规定增资。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算193.13万元,主要用于局机关退休人员支出;“事业单位离退休”预算0.19万元,主要用于所属事业单位人员支出;“其他残疾人事业支出”预算2.6万元,主要用于单位按规定缴纳的残疾人就业保障金。

    2、医疗卫生与计划生育支出99.57万元,比2015年财政拨款预算增加15.37万元,增长18.25%,主要原因是按政策规定增资,医疗保险缴费基数增加,用于单位医疗保障方面的支出预算增加。其中:“行政单位医疗”预算44.72万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算54.85万元,主要用于局属事业单位医疗保障方面的支出。

    3、国土海洋气象等支出3787.70万元,比2015年财政拨款预算增加271.20万元,增长7.71%,主要原因是按政策规定增资,工资及工资性附加费用预算增加。其中:“行政运行”预算551.63万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算771.70万元,主要用于局机关履行行政管理职能相关项目支出;“事业运行”预算1130.34万元,主要用于保障局属各事业单位正常运转的基本支出;“其他国土资源事务支出”预算1334.03万元,主要用于局属事业单位履行管理职能相关项目支出。

    4、住房保障支出113.37万元,比2015年财政拨款预算减少2.83万元,下降2.44%,主要原因是提租补贴项目科目由住房保障类支出调整为国土海洋气象等支出。“住房公积金”预算113.37万元,主要用于局机关及所属事业单位按政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

    六、2016年一般公共预算基本支出情况

    市国土资源局2016年一般公共预算基本支出2082.83万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    七、2016年政府性基金预算收支情况

    市国土资源局2016年政府性基金预算财政拨款收入252.10万元,与2015年财政拨款预算减少130.20万元,主要原因是根据预测的2016年土地市场宏观形势,安排土地推介、储备相关业务工作量比2015年减少,因此预算费用下降。“土地出让金业务支出”预算252.10万元,主要用于安排出让土地开竣工动态监测、出让土地前期勘测、论证、咨询、调整、土地储备、土地推介等相关业务费用的开支。

    八、2016年部门收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则,市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理,均为财政拨款收入安排。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

    九、2016年收入预算情况说明

    2016年,市国土资源局收入预算5209.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4196.56万元,占80.55%;政府性基金预算拨款收入252.10万元,占4.84%;上年结余收入760.93万元,占14.61%。

    十、2016年支出预算情况说明

    2016年,市国土资源局支出预算5209.59万元,其中:基本支出2441.63万元,占46.87%;项目支出2767.96万元,占53.13%。

    十一、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2016年,市国土资源局的机关运行经费财政拨款预算62.49万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

    (二)政府采购情况

    2016年,市国土资源局政府采购预算总额682.93万元,其中:政府采购货物预算29.65万元,政府采购服务预算653.28万元。

    (三)国有资产占有情况

    2015年国有资产实际使用情况:2015年,市国土资源局共有车辆27辆,其中:公务用车23辆,执法执勤车辆4辆。没有单价在20万元以上的大型设备。

    2016年国有资产购置及使用预算安排情况:2016年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价20万元以上200万元以下的设备,也没有安排购置单价200万元以上的大型设备。

    十二、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

    (二)经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  附件:1.部门财政拨款收支预算总表

  2.部门一般公共预算支出预算表

  3.部门一般公共预算基本支出预算表

  4.部门政府性基金预算收支预算表

  5.部门收支预算总表

  6.部门收入预算总表

  7.部门支出预算总表

 

  附件12016年部门财政拨款收支预算总表(单位:万元)

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结余

760.93

一、本年支出

5,209.59

4,523.46

686.13

政府性基金预算拨款

434.03

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

二、财政拨款收入

4,448.66

(四)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

4,196.56

(五)教育支出

 

 

 

经常收入预算拨款

3,993.10

(六)科学技术支出

 

 

 

国库管理非税收入

203.46

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

252.10

(八)、社会保障和就业支出

195.92

195.92

 

 

 

(九)、医疗卫生与计划生育支出

99.57

99.57

 

 

 

(十)、节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)、城乡社区支出

686.13

 

686.13

 

 

(十二)、农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)、交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)、金融支出

 

 

 

 

 

(十七)、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)、国土海洋气象等支出

4,114.60

4,114.60

 

 

 

(十九)、住房保障支出

113.37

113.37

 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,209.59

支出总计

5,209.59

4,523.46

686.13

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

     

 

 

 

  附件22016年部门一般公共预算支出预算表(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

195.92

195.92

 

20805

行政事业单位离退休

193.32

193.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

193.13

193.13

 

2080502

事业单位离退休

0.19

0.19

 

20811

残疾人事业

2.60

2.60

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.60

2.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

99.57

99.57

 

21005

医疗保障

99.57

99.57

 

2100501

行政单位医疗

44.72

44.72

 

2100502

事业单位医疗

54.85

54.85

 

220

国土海洋气象等支出

3,787.70

1,673.97

2,113.73

22001

国土资源事务

3,787.70

1,673.97

2,113.73

2200101

行政运行(国土资源事务)

551.63

551.63

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

771.70

 

771.70

2200150

事业运行(国土资源事务)

1,130.34

1,122.34

8.00

2200199

其他国土资源事务支出

1,334.03

 

1,334.03

221

住房保障支出

113.37

113.37

 

22102

住房改革支出

113.37

113.37

 

2210201

住房公积金

113.37

113.37

 

合计

4,196.56

2,082.83

2,113.73

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

  附件32016年部门一般公共预算基本支出预算表(单位:万元)

 

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,523.19

30101

基本工资

504.30

30102

津贴补贴

308.99

30103

奖金

32.30

30104

社会保障缴费

209.56

30107

绩效工资

376.94

30199

其他工资福利支出

91.10

302

商品和服务支出

148.03

30201

办公费

2.00

30205

水费

0.20

30206

电费

1.20

30207

邮电费

3.90

30209

物业管理费

45.16

30210

公务用车运行维护费

24.20

30211

差旅费

3.00

30212

因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

1.00

30216

培训费

13.08

30217

公务接待费

29.00

30228

工会经费

10.46

30229

福利费

0.56

30299

其他商品和服务支出

4.27

303

对个人和家庭补助支出

411.61

30302

退休费

193.32

30309

奖励金

0.99

30311

住房公积金

113.37

30313

购房补贴

28.34

30399

其他对个人和家庭的补助支出

75.59

合计

2,082.83

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

  附件42016年部门政府性基金预算收支预算表(单位:万元)

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

252.10

252.10

102.00

150.10

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

252.10

252.10

102.00

150.10

2120806

土地出让金业务支出

252.10

252.10

102.00

150.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

252.10

252.10

102.00

150.10

 

 

  附件5:2016年部门收支预算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4,196.56

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

252.10

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

事业收入

 

五、教育支出

 

经营收入

 

六、科学技术支出

 

上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

195.92

其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

99.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

686.13

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

4,114.60

 

 

十九、住房保障支出

113.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

4,448.66

本年支出合计

5,209.59

上年结余收入

760.93

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

5,209.59

支出总计

5,209.59

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

   

 

 

 

 

 

 

 

  附件62016年部门收入预算总表(单位:万元)

 

科目编码

科目名称

合计

上年

结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

195.92

 

195.92

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

193.32

 

193.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

193.13

 

193.13

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.19

 

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2.60

 

2.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.60

 

2.60

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

99.57

 

99.57

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

99.57

 

99.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

44.72

 

44.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

54.85

 

54.85

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

686.13

434.03

 

252.10

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

252.10

 

 

252.10

 

 

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

252.10

 

 

252.10

 

 

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排

434.03

434.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121201

耕地开发专项支出

181.20

181.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

252.83

252.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

4,114.60

326.90

3,787.70

 

 

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

4,114.60

326.90

3,787.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

808.43

256.80

551.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

809.80

38.10

771.70

 

 

 

 

 

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

1,148.34

18.00

1,130.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

1,348.03

14.00

1,334.03

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

113.37

 

113.37

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

113.37

 

113.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

113.37

 

113.37

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

5,209.59

760.93

4,196.56

252.10

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

                     

 

 

  附件7:2016年部门支出预算总表(单位:万元)

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

195.92

195.92

 

20805

行政事业单位离退休

193.32

193.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

193.13

193.13

 

2080502

事业单位离退休

0.19

0.19

 

20811

残疾人事业

2.60

2.60

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.60

2.60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

99.57

99.57

 

21005

医疗保障

99.57

99.57

 

2100501

行政单位医疗

44.72

44.72

 

2100502

事业单位医疗

54.85

54.85

 

212

城乡社区支出

686.13

102.00

584.13

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

252.10

102.00

150.10

2120806

土地出让业务支出

252.10

102.00

150.10

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排

434.03

 

434.03

2121201

耕地开发专项支出

181.20

 

181.20

2121299

其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

252.83

 

252.83

220

国土海洋气象等支出

4,114.60

1,930.77

2,183.83

22001

国土资源事务

4,114.60

1,930.77

2,183.83

2200101

行政运行(国土资源事务)

808.43

808.43

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

809.80

 

809.80

2200150

事业运行(国土资源事务)

1,148.34

1,122.34

26.00

2200199

其他国土资源事务支出

1,348.03

 

1,348.03

221

住房保障支出

113.37

113.37

 

22102

住房改革支出

113.37

113.37

 

2210201

住房公积金

113.37

113.37

 

合计

5,209.59

2,441.63

2,767.96

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

附件:复件 2016附件.xls [100.0 KB]

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