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 索引号: 003067761/201609-00026 信息分类: 部门决算情况/财政
发布机构: 市统计局 生成日期: 2016-08-29
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 市统计局2015年部门决算 信息来源:
 关键词: 预算   浏览次数: 290
内容概述:

市统计局2015年部门决算

一、部门主要职能

1、根据《中华人民共和国统计法》和国家、省统计局制定的统计规章,拟订马鞍山市统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划;组织领导和监督检查各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规和规章的实施,依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;根据国家、省基本统计制度和统计标准,拟订全市统计调查方案;实施国民经济主要统计指标质量评估;组织管理全市统计调查项目,审批各县(区)、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案,管理涉外社会调查活动。

3、组织实施重大的国情国力普查;统一组织协调各县(区)、各部门的社会经济调查;收集、整理、汇总全市的基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全市的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;制定各县(区)、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、组织管理全市统计专业职称评聘工作及全市统计干部的教育培训工作。

7、承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市统计局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入马鞍山市统计局2015年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市统计局本级

2

市统计局机关事业

3

市城市社会经济调查队

三、市统计局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计996.77万元(含年初结转结余29.45万元),支出总计996.77万元(含年末结转结余55.88万元)。与2014年相比,收、支总计各减少37.33万元,降低3.61%,主要原因是第三次全国经济普查进入收尾阶段,经费减少。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计967.32万元,其中:财政拨款收入923.93万元,占95.51%;其他收入43.39万元,占4.49%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计940.89万元,其中:基本支出736.63万元,占78.29%;项目支出204.26万元,占21.71%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计923.93万元(含年初财政拨款结转和结余0万元),支出总计923.93万元(含年末财政拨款结转和结余0万元),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少91.46万元和91.64万元,降低9.01%和9.02%,主要原因是第三次全国经济普查进入收尾阶段,经费减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出923.93万元,占本年支出的98.20%。与2014年相比,财政拨款支出减少91.64万元,降低9.02%。主要原因是第三次全国经济普查进入收尾阶段,经费减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为764.8万元,支出决算为923.93万元,完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因一是工资改革追加经费;二是省统计局下拨的统计专项业务费不在预算之内。其中基本支出719.67万元,占77.89%;项目支出204.26万元,占22.11%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算777.14万元,比2014年减少88.96万元,降低10.27%,主要原因一是第三次全国经济普查进入收尾阶段,经费减少;二是省统计局拨的统计专项业务费减少。其中:“行政运行”决算402.33万元,主要用于人员经费支出。“其他一般公共服务支出”决算374.81万元,主要用于公用费用。

2.“社会保障和就业”2015年度决算61.46万元,比2014年减少16.25万元,降低20.91%,主要原因是2014年有抚恤金与残疾人保障金,2015年无。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算53.63万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算4.80万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算30.53万元,比2014年增加3.94万元,增长14.82%,主要原因是工资改革。其中:“行政单位医疗”决算19.58万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算10.95万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算52.81万元,比2014年增加11.64万元,增长28.27%,主要原因是工资改革。其中:“住房公积金”决算43.02万元,“提租补贴”决算9.79万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.商业服务业等支出”决算2.00万元,与2014年一致,为财政拨入的2014年度招商引资奖励。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出719.67万元,其中人员经费645.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费73.78元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市统计局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度马鞍山市统计局机关运行经费73.78万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度马鞍山市统计局政府采购支出总额18.20万元,其中:政府采购货物支出18.20万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,马鞍山市统计局共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆(已按车改要求上交);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,马鞍山市统计局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金33万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金33万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表