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 索引号: 003068123/201608-00055 信息分类: 部门决算情况/财政
发布机构: 市国土资源局 生成日期: 2016-08-31
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 2015年市国土资源局部门决算情况 信息来源: 市国土资源局
 关键词: 万元  2015  ldquo  rdquo  2014   浏览次数: 159
内容概述:

2015年市国土资源局部门决算情况

马鞍山市国土资源局2015年部门决算情况

 

      一、部门主要职能

    (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

    (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

    (三)承担优化配置国土资源的责任。

    (四)负责规范国土资源权属管理。

    (五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

    (六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

    (七)承担节约集约利用土地资源的责任。

    (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

    (九)负责矿产资源开发的管理。

    (十)负责地质勘查和矿产资源储量管理。

    (十一)承担地质灾害防治和地质环境保护责任。
    (十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

    (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

    (十四)承办市政府交办的其他事项。

    二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,马鞍山市国土资源局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算编制范围一致。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市国土资源局机关本级(含国土资源管理所)

2

市国土资源监察支队

3

市土地整治中心

4

市国土资源地理信息中心

5

市土地储备中心

6

市矿产事务管理中心

 

    三、市国土资源局2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计5,454.0万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5,454.0万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支合计各减少6,122.88万元,降低52.89%,主要原因是2015年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计4,314.20万元,其中:财政拨款收入4,314.20万元,占100%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计4,191.30万元,其中:基本支出2,575.10万元,占61.44%;项目支出1616.20万元,占38.56%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计5,189.40万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5,189.40万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少6064.39万元,降低53.89%。主要原因2015年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、财政拨款支出决算总体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出3638.30万元,占本年支出的86.81%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2663.48万元,降低42.27%。主要原因一是项目支出减少3322.4万元,降低74.47%;二是基本支出增加658.92万元,增长35.81%。

    2、财政拨款支出决算具体情况

    2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4141.70万元,支出决算为3638.30万元。决算数小于预算数的主要原因是有部分政府采购项目预算是跨年度完成项目。其中基本支出2499.2万元,占68.69%;项目支出1139.1万元,占31.31%。具体情况如下:

1.“社会保障和就业支出”2015年度决算199.5万元,比2014年增加33.10万元,增长19.89%,主要原因一是行政机关退休人员按政策规定增资,费用增加40.95万元;二是事业单位退休人员增加,退休人员管理费用增加0.08万元。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算197.0万元,主要用于局机关退休人员支出;“事业单位离退休”决算0.2万元,主要用于所属事业单位退休人员支出;“其他残疾人事业支出”决算2.4万元,主要用于按规定缴纳残疾人就业保障金。

    2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算73.1万元,比2014年减少5.44万元,下降6.93%,主要原因一是行政单位医疗增加0.43万元;二是事业单位退休人员增加,事业单位医疗减少5.91万元。其中:“行政单位医疗”决算35.2万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算37.8万元,主要用于局属事业单位医疗保障方面的支出。

    3.“商业服务业等支出”2015年度决算4万元,比2014年增加2万元,增长100%,主要原因是2015年招商引资方面工作任务增加。其中:“其他商业服务业等支出”决算2万元,主要用于局机关招商引资方面的支出。

    4.“国土海洋气象等支出”2015年度决算3236.6万元,比2014年减少2712.43万元,降低45.59%,主要原因是用一般公共预算资金安排土地整理方面的项目减少。其中:“行政运行”决算929.3万元,主要用于局机关在职人员工资、津补贴及定额公用支出等;“一般行政管理事务”决算768.4万元,主要用于国土资源局机关履行行政管理职能相关项目支出;“国土资源社会公益服务”决算5.6万元,主要用于测绘标志普查维护方面支出;“矿产资源专项收入安排的支出”决算8.3万元,主要用于矿产资源专项收入征收管理方面支出;“事业运行”997.3万元,主要用于国土资源局所属事业单位在职人员工资、津补贴及定额公用支出等;“其他国土资源事务支出”决算527.8万元,主要用于局属事业单位履行管理职能相关项目支出。

    5.“住房保障支出”2015年度决算125.2万元,比2014年增加19.39万元,增长18.33%,主要原因一是由于增资按政策规定住房公积金调增增加13.52万元;二是按政策规定提租补贴调增增加5.77万元。其中:“住房公积金”决算99.6万元,“提租补贴”决算25.5万元,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出2499.2万元,其中:人员经费2224.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费274.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余13.9万元,本年收入546.7万元,本年支出553.1万元,年末结转和结余7.6万元。具体情况说明如下:

    1.“城乡社区支出”2015年度决算553.1万元,其中“土地出让业务支出”决算254.4万元,主要用于履行对需要进入市场的土地进行统一收购、储备,对进行土地交易的信息收集、发布等职能相关费用支出;“耕地开发专项支出”决算14万元,主要用于一张图综合监管平台设备购置尾款和数字马鞍山三维城市模型建设工程进度款支出;“土地整理支出”284.7万元,主要用于主要用于执法视频监控系统租赁费支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2015年度马鞍山市国土资源局机关运行经费169.78万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况

    2015年度马鞍山市国土资源局政府采购支出总额384.53万元,其中:政府采购货物支出26.47万元,政府采购工程支出20.81万元、政府采购服务支出337.26万元。授予中小企业合同金额151.7万元,占政府采购支出总额39.45%。

    3.国有资产占有使用情况

    截止到2015年12月31日,马鞍山市国土资源局共有车辆27辆,其中:一般公务用车辆为17辆,执法执勤用车10辆。无单位价值200万以上的大型设备。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

   

附件:2015年决算附件.rar [30.5 KB]

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