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 索引号: 003068123/201710-00076 信息分类: 部门决算情况/财政
发布机构: 市国土资源局 生成日期: 2017-10-29
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 2016年市国土资源局部门决算情况 信息来源: 市国土资源局
 关键词: 2016  决算   浏览次数: 159
内容概述:

2016年市国土资源局部门决算情况

 

一、部门主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)负责地质勘查和矿产资源储量管理。

(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护责任。     (十二)承担土地、房屋、林地等不动产登记职责。

(十三)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

(十四)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市国土资源局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加1户市不动产登记中心,根据省国土资源厅、省编办《转发〈国土资源部中央编办关于地方不动产登记职责整合的指导意见〉的通知》精神设立。

纳入马鞍山市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市国土资源局机关本级(含国土资源管理所)

2

市国土资源监察支队

3

市土地整治中心

4

市国土资源地理信息中心

5

市土地储备中心

6

市矿产事务管理中心

7

市不动产登记中心

三、市国土资源局2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

 

 

 

公开01表

部门:马鞍山市国土资源局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,593.15

一、一般公共服务支出

35

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

736.31

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

215.15

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

97.01

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

1,053.25

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

35.66

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

2,989.91

 

19

 

十九、住房保障支出

53

108.22

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

48.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

4,593.15

本年支出合计

58

4,547.20

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

842.96

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

578.53

转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

888.91

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

624.48

 

30

 

 

64

 

总计

31

5,436.10

总计

65

5,436.10

收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:马鞍山市国土资源局

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,593.15

4,593.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

215.15

215.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

204.31

204.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

204.12

204.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

8.63

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

44.72

44.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

事业单位医疗

52.29

52.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

1,123.84

1,123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

379.53

379.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

379.53

379.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

168.98

168.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120806

土地出让业务支出

168.98

168.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

567.33

567.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121201

耕地开发专项支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121202

基本农田建设和保护支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2121203

土地整理支出

397.33

397.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

其他城乡社区支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

35.77

35.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21699

其他商业服务业等支出

35.77

35.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2169999

其他商业服务业等支出

35.77

35.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

220

国土海洋气象等支出

2,965.16

2,965.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22001

国土资源事务

2,965.16

2,965.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200101

行政运行

929.63

929.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200102

一般行政管理事务

631.38

631.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200107

国土资源社会公益服务

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200111

地质灾害防治

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200150

事业运行

1,061.90

1,061.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2200199

其他国土资源事务支出

304.06

304.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

108.22

108.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

108.22

108.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

105.70

105.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

其他支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:马鞍山市国土资源局

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,547.20

2,667.23

1,879.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

215.15

206.52

8.63

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

204.31

204.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

204.12

204.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

8.63

0.00

8.63

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

8.63

0.00

8.63

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

44.72

44.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

52.29

52.29

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,053.25

224.34

828.91

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

379.53

136.39

243.14

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

379.53

136.39

243.14

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

168.98

87.95

81.03

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

168.98

87.95

81.03

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

504.73

0.00

504.73

0.00

0.00

0.00

2121201

耕地开发专项支出

113.16

0.00

113.16

0.00

0.00

0.00

2121202

基本农田建设和保护支出

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

331.58

0.00

331.58

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

35.66

1.77

33.90

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

35.66

1.77

33.90

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

35.66

1.77

33.90

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

2,989.91

1,981.38

1,008.53

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

2,989.91

1,981.38

1,008.53

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

929.63

929.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

596.21

0.00

596.21

0.00

0.00

0.00

2200107

国土资源社会公益服务

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

9.21

0.00

9.21

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

1,061.90

1,051.75

10.15

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

391.06

0.00

391.06

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

108.22

108.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

108.22

108.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

105.70

105.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:马鞍山市国土资源局

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,856.84

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

736.31

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

215.15

215.15

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

97.01

97.01

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

1,053.25

379.53

673.72

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

35.66

35.66

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

2,989.91

2,989.91

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

108.22

108.22

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

48.00

48.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

4,593.15

本年支出合计

55

4,547.20

3,873.48

673.72

 

年初财政拨款结转和结余

25

707.01

年末财政拨款结转和结余

56

752.96

602.21

150.75

 

一、一般公共预算财政拨款

26

618.86

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

88.16

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

5,300.16

总计

60

5,300.16

4,475.69

824.47

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:马鞍山市国土资源局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

618.86

221.22

397.63

3,856.84

2,579.28

1,277.55

3,873.48

2,579.28

1,294.20

602.21

221.22

380.99

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

215.15

206.52

8.63

215.15

206.52

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

204.31

204.31

0.00

204.31

204.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

204.12

204.12

0.00

204.12

204.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.19

0.19

0.00

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

8.63

0.00

8.63

8.63

0.00

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

8.63

0.00

8.63

8.63

0.00

8.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

0.00

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

2.21

2.21

0.00

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

97.01

97.01

0.00

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

97.01

97.01

0.00

97.01

97.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

44.72

44.72

0.00

44.72

44.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

52.29

52.29

0.00

52.29

52.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

387.53

136.39

251.14

379.53

136.39

243.14

8.00

0.00

8.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

379.53

136.39

243.14

379.53

136.39

243.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

379.53

136.39

243.14

379.53

136.39

243.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

35.77

1.77

34.00

35.66

1.77

33.90

0.10

0.00

0.10

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

35.77

1.77

34.00

35.66

1.77

33.90

0.10

0.00

0.10

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

35.77

1.77

34.00

35.66

1.77

33.90

0.10

0.00

0.10

0.00

220

国土海洋气象等支出

618.86

221.22

397.63

2,965.16

1,981.38

983.78

2,989.91

1,981.38

1,008.53

594.11

221.22

372.89

0.00

22001

国土资源事务

618.86

221.22

397.63

2,965.16

1,981.38

983.78

2,989.91

1,981.38

1,008.53

594.11

221.22

372.89

0.00

2200101

行政运行

160.25

160.25

0.00

929.63

929.63

0.00

929.63

929.63

0.00

160.25

160.25

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

212.61

0.00

212.61

631.38

0.00

631.38

596.21

0.00

596.21

247.78

0.00

247.78

0.00

2200107

国土资源社会公益服务

1.91

0.00

1.91

18.20

0.00

18.20

1.91

0.00

1.91

18.20

0.00

18.20

0.00

2200111

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

9.21

0.00

9.21

10.79

0.00

10.79

0.00

2200150

事业运行

60.98

60.98

0.00

1,061.90

1,051.75

10.15

1,061.90

1,051.75

10.15

60.98

60.98

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

183.11

0.00

183.11

304.06

0.00

304.06

391.06

0.00

391.06

96.11

0.00

96.11

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

108.22

108.22

0.00

108.22

108.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

108.22

108.22

0.00

108.22

108.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

105.70

105.70

0.00

105.70

105.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

2.52

2.52

0.00

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

48.00

48.00

0.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:马鞍山市国土资源局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

1,832.52

302

商品和服务支出

283.63

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

451.49

30201

办公费

33.67

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

478.30

30202

印刷费

1.71

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

160.97

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

180.36

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

11.07

30205

水费

1.01

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

107.83

30206

电费

19.06

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.91

30207

邮电费

5.25

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

354.59

30209

物业管理费

43.18

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

463.13

30211

差旅费

9.26

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

8.72

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

204.12

30213

维修(护)费

11.72

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.47

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

1.74

30216

培训费

6.83

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

18.71

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

11.49

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.15

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

6.26

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

219.00

30227

委托业务费

11.53

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

25.02

30228

工会经费

28.69

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

5.61

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

15.34

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

42.84

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.62

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.79

 

 

 

 

人员经费合计

2,295.65

公用经费合计

283.63

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:马鞍山市国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

88.16

0.00

88.16

736.31

87.95

648.36

673.72

87.95

585.77

150.75

0.00

150.75

0.00

212

城乡社区支出

88.16

0.00

88.16

736.31

87.95

648.36

673.72

87.95

585.77

150.75

0.00

150.75

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

168.98

87.95

81.03

168.98

87.95

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

168.98

87.95

81.03

168.98

87.95

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

88.16

0.00

88.16

567.33

0.00

567.33

504.73

0.00

504.73

150.75

0.00

150.75

0.00

2121201

耕地开发专项支出

3.16

0.00

3.16

110.00

0.00

110.00

113.16

0.00

113.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2121202

基本农田建设和保护支出

0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121203

土地整理支出

85.00

0.00

85.00

397.33

0.00

397.33

331.58

0.00

331.58

150.75

0.00

150.75

0.00

 

四、市国土资源局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5,436.10万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5,436.10万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比收支各减少17.90万元,降低0.33%。主要原因是2016年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,593.15万元,其中:财政拨款收入4,593.15万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,547.20万元,其中:基本支出2,667.23万元,占58.66%;项目支出1879.96万元,占41.34%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5,300.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5,300.16万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加110.77万元,增加2.13%。主要原因一、2016年盘活部门存量资金,将财政结余资金上缴国库,收支决算相应减少370.06万元;二、2016年7月新设立1个下属事业单位,收支决算相应增加518.03万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3856.84万元,占本年收入的83.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加89.35万元,增长2.37%。主要原因是2016年拨付权责发生制资金增加。

2、财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3873.48万元,占本年支出的85.18%。与2015年相比,财政拨款支出增加235.22万元,增长6.47%。主要原因是2016年7月新设立1个局属事业单位,本年支出增加。

3、财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为4523.46万元,支出决算为3873.48万元,完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中厉行节约,部分项目支出小于预算。其中基本支出2579.28万元,占66.59%;项目支出1294.20万元,占33.41%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为193.13万元,支出决算为204.12万元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数主要原因是兑现退休人员基本养老金调标经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算8.63万元,决算数大于预算数主要原因是本级追加去世人员抚恤金。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为2.6万元,支出决算2.21万元,完成年初预算的85%,主要原因是人员变动调整。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算44.72万元,支出决算44.72万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算54.85万元,支出决算52.29万元,完成年初预算95.33%,主要原因是人员变动调整。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算379.53万元,决算数大于预算数主要原因是2016年7月新设立1个局属事业单位市不动产登记中心,本年支出增加。

8、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务等支出(项)。年初预算0万元,支出决算35.66万元。决算数大于预算数主要原因是2016年7月新设立1个局属事业单位市不动产登记中心,本年支出增加。

9、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算808.43万元,支出决算929.63万元,完成年初预算114.99%,决算数大于预算数的主要原因是兑现行政单位人员工资调标经费。

10、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算809.80万元,支出决算596.21万元,完成年初预算73.62%,主要原因是政府采购项目按中标后合同约定金额执行。

11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)。年初预算0万元,支出决算1.91万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年度安排资金继续在2016年使用。

12、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。年初预算0万元,支出决算9.21万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年度安排资金继续在2016年使用。

13、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算1148.34万元,支出决算1061.90万元,完成年初预算92.47%,主要原因是局属单位厉行节约,“三公”经费等定额公用经费少于预算。

14、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算1348.03万元,支出决算391.06万元,完成年初预算29.01%,主要原因是局属单位个别项目支出小于预算,总体支出相应减少。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算113.37万元,支出决算105.70万元,完成年初预算93.23%,决算数小于预算数的主要原因是2016年安排的住房公积金支出通过其他支出功能科目安排。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算0万元,支出决算2.52万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年度安排资金继续在2016年使用。

17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),年初预算0万元,支出决算48万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的车改经费支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2579.28万元,其中:人员经费2295.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费283.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余88.16万元,本年收入736.31万元,本年支出673.72万元,年末结转和结余150.75万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为252.10万元,支出决算数为168.98万元,完成年初预算的67.03%,决算数小于预算数的原因是2016年不再在异地举办经营性用地土地推介会,因此项目支出小于预算。

2.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)耕地开发专项支出(项)。年初预算数为181.20万元,支出决算数为113.16万元,完成年初预算的62.45%,决算数小于预算数的原因是年初安排的数字马鞍山地理空间框架建设因为工作量调整减少。

3.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为60万元,决算数大于预算数的原因是追加一张图数据中心平台项目设备费支出。

4.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)。年初预算252.83万元(年初其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出调整为土地整理支出),支出决算数为331.58万元,决算数大于预算数是以前年度安排资金继续在2016年使用。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度马鞍山市国土资源局机关运行经费215.69万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度马鞍山市国土资源局政府采购支出总额749.18万元,其中:政府采购货物支出215.81万元,政府采购工程支出21.35万元、政府采购服务支出512.02万元。授予中小企业合同金额516.35万元,占政府采购支出总额68.92%。

  1. 国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,马鞍山市国土资源局共有车辆25辆,其中:一般公务用车辆为15辆,执法执勤用车10辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的大型设备。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,市国土资源局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金40万元。全年共组织对1个项目马鞍山市国土资源工作工作用图进行了绩效自评,涉及财政资金40万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,通过项目的实施,对节约财政资金和评价财政政策效果发挥了重要的作用。

(九)名词解释

1、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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