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 索引号: 003072288/201802-00008 信息分类: 部门预算情况/财政
发布机构: 市城乡规划局 生成日期: 2018-02-11
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 市城乡规划局2018年部门预算 信息来源: 市城乡规划局
 关键词: 马鞍山市城乡规划局2018年部门预算情况   浏览次数: 774
内容概述:

市城乡规划局2018年部门预算

鞍山市城乡规划局2018年部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2018年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针政策和法律法规,研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件。

(二)负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划等法定规划以及其他规划;负责开展城市设计;指导相关部门编制专业规划、专项规划;指导各区县编制职责范围内的各类规划;依法审查、审批各类规划。

(三)组织开展城乡发展战略性规划研究,参与研究全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划。

(四)统筹城乡规划管理,指导各县规划管理工作。负责县城及重点镇的总体规划审查、控制性详细规划备案工作。

(五)负责规划区内建设项目规划管理工作,核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划核实合格证以及批准临时建设。

(六)负责城乡规划的监督检查工作,配合有关部门进行违法建设查处工作;联系部驻马规划督察员及市驻三县规划督察员,负责规划督察员日常工作;负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(七)指导全市城乡规划干部的教育培训工作和全市城乡规划系统队伍建设。

(八)负责规划设计行业管理工作。

(九)负责城乡规划展示馆的运行管理工作。

(十)承办市规划委员会的日常工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

   马鞍山市城乡规划局2018年度部门预算包括 局机关和市规划编制研究中心 ,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市城乡规划局

行政

2

马鞍山市规划编制研究与地理信息中心(市城乡规划展示馆)息中心(市城乡规划展示馆)息中心

全额拨款事业单位

马鞍山市城乡规划局为市政府组成部门,局机关内设8个科室,分别是:办公室、总工办、行政审批科、规划科、村镇管理科、市政管理科、法规监察科(规划督查办)、直属分局;下设3个分局,分别是:博望分局、开发园区分局、郑蒲港分局;下属事业单位1个,即马鞍山市规划编制研究与地理信息中心(市城乡规划展示馆)。此外,市规委会在我局下设办公室(市规委办),承担市规委会日常工作。

 

三、2018年度主要工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,市规划局将深入贯彻中央城市工作会议精神、省政府《关于加强城乡规划管理的意见》(皖政〔2015〕101号)精神,严格按照市委、市政府中心工作部署,全力推动我市城乡规划工作再上新台阶。经局班子讨论研究,2018年初步形成“一个重点,两个任务、三项提升、四个基础”的工作思路,具体安排如下:

(一)一个重点。即规划修编,围绕城市总体规划改革工作要求,契合我市规划、发展实际状况,启动面向2035年的新一轮城市总体规划修编工作,谋划城市长远发展战略及空间结构,奠定我市未来奋发突起的空间格局。同时,配合采石风景区管委会深入推进风景区总体规划修编工作进展,合理处理好风景区与城市规划建设用地、以及风景区内部保护与发展的关系,尽快形成风景区总体规划纲要成果,逐级上报审查。

(二)两个任务。一是全面推进城市设计,落实《马鞍山市城市设计试点城市工作实施方案》要求,以城市设计编制为引导,项目实施为抓手,将城市设计理念融入城市规划建设之中,逐步改善提升城市景观风貌。二是搭建空间规划(多规合一)管理平台,在空间规划编制成果基础上,衔接发展改革、城乡规划、国土资源、环境保护等部门业务平台系统,叠加城乡规划、重大项目、土地资源、环境保护、交通等涉及空间要求的信息要素,建成全市统一的空间信息共享平台、项目生成和审批平台,为项目审批提速增效提供技术保障。

(三)三项提升。一是管理效率提升,进一步完善规划决策咨询论证制度,优化规划公示、公开查询程序,推进精细化管理、模块化审查,对项目报建材料清单、技术审查要点等进行分类细化,落实省厅有关改革要求,改进“一书两证”核发工作。二是批后监管提升,全面落实市政府《关于加强建设项目规划实施全过程监管工作的意见》要求,严格执行批后各项规划管理工作,密切运作规划、建管、城管三部门联动机制,形成执法合力,树立规划权威。三是乡镇规划提升,持续推进城镇规划提升行动,指导各县区完善乡镇规划编制和管理体系,完成省厅确定的市域291个美丽乡村中80%的村庄规划编制工作,指导完成首批市级历史文化名镇、名村规划编制工作。

(四)四个基础。一是持续加强党建工作,创新党建工作思路,切实加强局机关党的思想、组织、作风和党员队伍建设,着力构建机关党建工作新格局;创优党建工作品牌,按照“两围绕、两防止”要求,结合规划工作职能,开展主题党建活动,力争提炼建设规划党建工作品牌。二是健全规划管理规章制度,推进我市城乡规划管理办法立法工作,奠定适合市情发展的规划管理法规体系;结合当前发展要求,梳理更新控规通则、相关技术规定;抓紧制定城市设计管理暂行办法、技术导则,保障城市设计工作质量。三是整合规划信息平台,推进新升级的第三代规划审批系统全面投入使用,处理好与前两代审批系统的数据转换衔接,整合“规划一张图”平台,与“多规合一”平台实现数据关联,实现共享共用。四是完善规划档案管理,结合当前档案数字化工作成果,进一步健全档案规章制度,理顺档案工作机制,推进档案数字化管理建设工作,使我局档案管理工作进一步科学化、规范化和信息化。

第二部分 2018年部门预算表

 

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马鞍山市城乡规划局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故此表无数据。

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马鞍山市城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故此表无数据。

 

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第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市城乡规划局2018年财政拨款收支预算1649.9万元。收入来自一般公共预算拨款1649.9万元,来自政府性基金预算拨款0 万元;包括:当年财政拨款收入1649.9万元,上年结转0万元。支出包括:一般公共服务1649.9万元,占100 %;社会保障和就业支出 100.66万元,占6.1%;医疗卫生支出42.38万元,占2.57%;住房保障支出46.55万元,占2.8%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市城乡规划局2018年一般公共预算财政拨款1649.9万元,比2017年增加551.91万元,增长50%,主要是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出1649.9万元,占100%;社会保障和就业支出100.66万元,占6.1%;医疗卫生支出42.38万元,占2.57%;住房保障支出46.55万元,占2.8%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算1649.9万元,比2017年财政拨款预算增加551.91万元,增长50%,增长原因主要是项目支出增加。其中:“城乡社区规划与管理”预算1460.31万元,主要用于基本支出518.27万元,项目支出942.04万元。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算100.66万元,比2017年财政拨款预算减少69.38万元,减少40.8%,减少原因主要是退休人员转入社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算29.08单位万元,主要用于归口管理的行政基本养老保险;“事业单位离退休”预算71.58万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和其他残疾人事业支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算42.38  万元,比2017年财政拨款预算增加3.38万元,增长8.6%,增长原因主要是医疗保险基数增加。其中:“行政单位医疗”预算29.27万元,主要用于行政单位医疗保险;“事业单位医疗”预算13.11万元,主要用于事业单位医疗保险。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算46.55万元,比2017年财政拨款预算增加7.09万元,增长18%,增长主要原因是下属事业单位人员增加。其中:“住房公积金”预算46.55万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市城乡规划局2018年一般公共预算基本支出1649.9万元,其中:

(一)工资福利支出541.65万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。

(二)商品和服务支出77.57万元,主要包括:人员定额共用支出31.70万元、职工教育经费4.87万元、工会经费4.87万元、福利费0.19万元、水电费定额25万元、城市生活垃圾处理费0.09万元、电梯维护定额12万元

(三)对个人和家庭的补助88.64万元,主要包括:离退休人员经费、住房公积金、住房补贴、遗属补助、独生子女保健费。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市城乡规划局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市城乡规划局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市城乡规划局2018年收支总预算1649.9万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市城乡规划局2018年收入预算1649.9万元,其中:一般公共预算拨款收入1649.9万元,占100%,比2017年增加551.91万元,增长50%,增长原因主要是项目支出增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,相比2017年一般公共预算拨款收入增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,相比2017年一般公共预算拨款增加0万元,增长0%。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市城乡规划局2018年支出预算1649.9万元,其中:基本支出518.27万元,占42.9%,主要用于基本支出等;项目支出942.04万元,占57.1%,主要用于本单位的各个项目支出等;与2017年相比,支出预算增加551.91万元,增加50%;其中:基本支出减少37.04万元,减少5%,项目支出增加588.95万元,增加166%。

九、其他重要事项的情况说明

 (一)项目及绩效目标情况。(公开20万元以上的项目)

 1.“部门预算编制专项经费”项目情况说明。

 项目概述:马鞍山市城乡规划局2018年项目支出为942.04万元,局机关为735.34万元,下属事业单位为206.7万元。20万元以上的项目共6项,局机关4项,下属事业单位2项。

 2.项目情况说明。 

局机关4项为: 

1.购买规划验线和竣工核实技术服务

 (1)项目概述:购买规划验线和竣工核实技术服务280万元,规划验线和竣工核实是建设工程由规划蓝图转为建设成果的重要保障。2015年10省政府印发的《关于加强城乡规划管理的意见》皖政【2015】101号,2017年6月市政府印发的《关于加强建设项目规划实施全过程监管工作的意见》马政办秘【2017】79号均明确规划部门采用政府购买服务方式,委托相关专业机构开展规划验线和竣工核实的技术服务工作。实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

 (2)立项依据:

 《关于加强建设项目规划实施全过程监管工作的意见》(马政办秘〔2017〕79号)

 《关于通过政府购买开展规划验线和竣工核实技术服务的报告》(马规〔2017〕67号)

 (3)实施主体:市城乡规划局

 (4)实施周期:2018年度。

 (5)项目内容:确定3家测绘机构,负责2017-2020年度建设工程验线和竣工规划核实技术服务,包括花山、慈湖高新区;雨山、市经开区;博望区三大片区。

 (6)年度预算安排:280万元。

 (7)绩效目标和指标:严格落实项目支付采购各项工作要求,按季度考核工作成果,按季度结算支付政府采购经费。

 2.规划编制及管理服务费

 (1)项目概述:规划编制及管理服务费20万元,主要用于2017年规划编制项目所需差旅费,专家评审费及其它相关费用。实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

 (2)立项依据:完成年度城乡规划项目编制工作。

 (3)实施主体:市城乡规划局。

 (4)实施周期:2018年度。

 (5)项目内容:主要用于城乡规划项目编制工作经费支出预算。

 (6)年度预算安排:20万元。

 (7)绩效目标和指标:保证城乡规划项目编制工作顺利完成。

 3.城乡规划管理经费

 (1)项目概述:城乡规划管理经费45.6万元,根据国家城乡规划法第六条及省城乡规划条例第六条。(1)规划管理业务经费,主要用于规划文本制作、印刷费用、差旅费、批后管理、办公耗材及相关费用 ;(2)局机关聘用人员4人工资、社保、残障金、公积金、体检费、误餐费等。实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

 (2)立项依据:国家城乡规划法第六条及省城乡规划条例第六条。

 (3)实施主体:市城乡规划局。

 (4)实施周期:2018年度。

 (5)项目内容:主要用于城乡规划管理工作经费支出预算。

 (6)年度预算安排:45.6万元。

 (7)绩效目标和指标:保证城乡规划管理工作顺利开展。

 4.规划展示馆建设资金

 (1)项目概述:规划展示馆建设资金316.55万元,依据马财【2014】518号文。实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

 (2)立项依据:马财【2014】518号文。

 (3)实施主体:市城乡规划局

 (4)实施周期:2018年度。

 (5)项目内容:归还规划展示馆建设工程决算尾款。

 (6)年度预算安排:316.55万元。

 (7)绩效目标和指标:归还工程决算尾款。

 编研中心(展示馆)2项为:

 1.展示馆运行维护费

 (1)项目概述:展示馆运行维护费137万元,保障城乡规划展示馆正常运行,为广大市民及团体提供高质量服务。实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

 (2)立项依据:保障展馆对外开放正常运行。

 (3)实施主体:市城乡规划展示馆。

 (4)实施周期:2018年度。

 (5)项目内容:主要用于城乡规划展示馆正常运行开放工作经费支出预算。

 (6)年度预算安排:137万元。

 (7)绩效目标和指标:保证市城乡规划展示馆正常对外运行展示。

 2.展示馆更新改造费

 (1)项目概述:展示馆更新改造费58万元,马鞍山市城乡规划展示馆开馆至今已10年,部分设备和模型不同程度的磨损和损坏,随着城市建设的发展,规划模型需要更换。实施周期为2018年1月1日至2018年12月31日。

 (2)立项依据:开馆至今已10年,部分设备和模型不同程度的磨损和损坏,随着城市建设的发展,规划模型需要更换。

 (3)实施主体:市城乡规划展示馆。

 (4)实施周期:2018年度。

 (5)项目内容:主要用于市城乡规划展示馆设备更新改造维护所需经费支出预算。

 (6)年度预算安排:58万元。

 (7)绩效目标和指标:保障市城乡规划展示馆各种设备正常运行。

 (二)机关运行经费。

马鞍山市城乡规划局2018年,局机关和下属事业单位等2家单位的机关运行经费财政拨款预算77.57万元,主要为人员定额共用支出万元、职工教育经费、工会经费、福利费、水电费定额、城市生活垃圾处理费、电梯维护定额。

(三)政府采购情况。

马鞍山市城乡规划局2018年各单位政府采购预算总额39.66 万元。其中:政府采购货物预算13.74万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25.92万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市城乡规划局各单位2018年政府购买服务预算总额25.92 万元。本单位购买服务是由市统一招标的物业管理费。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市城乡规划局各单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0 万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值200万元以上大型设备  0 台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市城乡规划局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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