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 索引号: 003068123/201802-00033 信息分类: 部门预算情况/土地
发布机构: 市国土资源局 生成日期: 2018-02-11
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 2018年市国土资源局部门预算情况 信息来源: 市国土资源局
 关键词: 部门  预算  情况   浏览次数: 71
内容概述:

2018年市国土资源局部门预算情况

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)负责地质勘查和矿产资源储量管理。

(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护责任。

(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

­­­­­    马鞍山市国土资源局现由局机关、7个分局(含9个国土资源管理所)、6个局属事业单位组成。马鞍山市国土资源局部门预算由局本级和6家二级预算单位组成。具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

市国土资源局局机关(含国土所)

行政机关

2

市国土资源局监察支队

参照公务员管理事业单位

3

市土地储备中心

全额拨款事业单位

4

市土地整治中心

全额拨款事业单位

5

市国土资源地理信息中心

全额拨款事业单位

6

矿产事务管理中心

全额拨款事业单位

7

市不动产登记中心

全额拨款事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)是最大程度向上争取各类用地指标。提前介入指导各载体单位做好项目前期,努力将项目纳入国家发改委和相关部委以及省发改委和相关厅局批准立项的总盘中,以便于争取各类单列计划。对已列入国家发改委和相关部委以及省发改委和相关厅局批准立项的项目,积极争取国家和省掌握的单列指标。对土地利用总体规划确定的城市、城镇、村庄规划外的重大交通、能源、水利、矿山、军事、环保、旅游等项目,积极争取单独选址计划。严抓批后实施监管,有效减少我市批而未用、批而未征现象,提高土地利用效率。组织开展征地补偿标准调整、地上附着物和青苗补助费调整工作,加强对全市征迁补偿安置工作的政策指导和督促;落实新增建设用地批后实施监管,严格做好设施农用地管理与报备工作。

(二)是进一步提高土地节约集约利用水平。2018年我们将在进一步加大土地供应总量的工作基础上,着重在保障工业用地上下功夫,加大对全市重大工业项目的保障力度。同时,着重突出土地的供后监管工作。深入推进批而未供和供而未用土地清理处置工作。进一步做好我市标准化厂房建设工作,把标准化厂房作为集约用地、产业聚集、招商引资的重要载体,进一步做好规划、土地保障、督促推进等工作,为无法单独供地的中小企业提供用地保障;全力支持、指导含山县、和县申报、创建“国土资源节约集约模范县”。建立统一的土地储备机制,进一步强化土地收储,科学、合理确定政府土地储备库规模、土地供应总量和结构,根据房地产市场走向,科学、合理、有序供应土地,促进我市房地产健康、平稳发展。

(三)是做好耕地占补平衡,稳步推进土地整治项目。始终绷紧耕地保护“这根弦”,全面做好耕地保护工作,确保在全省耕地保护考核中不丢分。积极推进高标准农田项目建设,加大督查督促工作力度,确保按时完成省下达的年度建设任务。认真做好建设项目用地预审和规划审查工作。全面完成2018年度补充耕地任务。督促各载体单位做好项目立项、实施,加强监督检查和技术指导,及时完成市级验收,确保2018年度补充耕地目标任务的完成。继续抓好城乡建设用地增减挂钩试点,提前谋划2018年增减挂钩项目申报工作,指导各县区做好项目摸排,完成项目编报,及时审查项目申报资料,并督促各县区做好项目实施工作。

(四)是扎实做好不动产登记和全国第三次土地调查工作。加强不动产登记规范化、标准化建设;推进不动产登记信息化建设,积极谋划“互联网+不动产登记”服务模式,借力互联网,进一步提升登记效率,为广大企业和群众提供便捷、高效的服务。优化登记工作流程,结合我市推行窗口办事“最多跑一次”工作实施方案,进一步优化登记流程,简化办事程序,让群众办事更加便捷。认真做好《市辖区国有建设用地不动产统一登记中历史遗留问题处理意见》实施工作,进一步健全完善不动产统一登记会审制度。积极推进农村集体土地所有权确权登记到村民组工作。扎实开展全国第三次土地调查及年度土地变更调查与遥感监测工作。同时,积极做好城镇地籍数据更新汇总和基础测绘工作,重点完成中心城区1:1000数字地形图航测成图工作。

(五)是全力做好地灾防治和矿山地质环境保护工作。全面加强地质灾害防治工作,做好汛期值班值守,认真开展地质灾害巡查、排查,严格落实地质灾害防治责任,确保人民生命安全;强力推进“三线三边”矿山地质环境治理项目;重点做好“十三五”地质灾害防治规划编制和马鞍山市矿山地质环境详细调查、矿山地质环境保护与治理规划编制工作;持续推进中央和省环保督察、中办长江经济带专题回访督察、省厅督察后续整改工作。

(六)是规范矿产资源开发秩序,进一步强化矿山日常监管。加大对矿产资源开采、勘查日常监管力度,提高矿产资源综合利用效率;大力倡导和推进“绿色矿山”建设,积极引导矿山企业申报“国家级绿色矿山”;深入推进自然保护区内矿权核查和清理,配合全市“非煤矿山整治”等专项行动;组织开展2018年度矿产督察和矿产资源巡查检查;积极推进马芜整装勘查工作,全力争取省公益性地质调查项目。

(七)是加大巡查力度,严格执法监察。始终把“保护零违法”作为国土资源执法监察工作的根本要求,加大国土执法动态巡查力度,依法查处违法违规案件,全面做好12336国土资源违法举报电话接听受理工作以及2017年度土地矿产卫片执法监督检查工作,确保我市年度卫片执法监督检查工作实现连续10年“零约谈,零问责”。

(八)是驰而不息抓党建,全面打造新团队。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,组织“党员活动日”系列活动,驰而不息加强党风廉政建设和作风效能建设,强化党建主体责任,持续推进基层党组织标准化建设,全面打造“服务、创新、担当”国土资源新团队。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

5623.59

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

5382.10

(四)教育支出

 

 

 

经常收入预算拨款

3499.59

(五)科学技术支出

 

 

 

国库管理非税收入

1882.51

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

241.49

(七)社会保障和就业支出

257.01

257.01

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

137.87

137.87

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

251.88

10.39

241.49

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

4824.80

4824.80

 

 

 

二十、住房保障支出

152.03

152.03

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5623.59

支出总计

5623.59

5382.10

241.49

 

部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能科目分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

5,382.10

2,930.73

2,451.37

208

社会保障和就业支出

257.01

257.01

 

20805

行政事业单位离退休

248.29

248.29

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.79

13.79

 

2080502

事业单位离退休

4.73

4.73

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.77

229.77

 

20811

残疾人事业

8.72

8.72

 

2081199

其他残疾人事业支出

8.72

8.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

137.87

137.87

 

21011

行政事业单位医疗

137.87

137.87

 

2101101

行政单位医疗

56.48

56.48

 

2101102

事业单位医疗

81.39

81.39

 

212

城乡社区支出

10.39

10.39

 

21299

其他城乡社区支出

10.39

10.39

 

2129999

其他城乡社区支出

10.39

10.39

 

220

国土海洋气象等支出

4,824.80

2,373.43

2,451.37

22001

国土资源事务

4,785.68

2,334.31

2,451.37

2200101

行政运行(国土资源事务)

910.10

910.10

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

995.31

 

995.31

2200104

国土资源规划及管理

16.10

 

16.10

2200150

事业运行(国土资源事务)

1,460.85

1,405.63

55.22

2200199

其他国土资源事务支出

1,403.32

18.58

1,384.74

22002

海洋管理事务

39.12

39.12

 

2200201

行政运行(海洋管理事务)

19.64

19.64

 

2200204

海域使用管理

1.55

1.55

 

2200208

海洋执法监察

17.93

17.93

 

221

住房保障支出

152.03

152.03

 

22102

住房改革支出

152.03

152.03

 

2210201

住房公积金

146.97

146.97

 

2210202

提租补贴

5.06

5.06

 

  

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

2,930.73

301

工资福利支出

2,695.70

30101

基本工资

556.56

30102

津贴补贴

661.97

30103

奖金

46.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

229.77

30110

职工基本医疗保险缴费

137.87

30112

其他社会保障缴费

20.67

30113

住房公积金

146.97

30199

其他工资福利支出

895.50

302

商品和服务支出

215.97

30201

办公费

21.18

30202

印刷费

3.00

30205

水费

13.53

30206

电费

59.64

30207

邮电费

5.10

30211

差旅费

9.96

30212

因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

11.53

30215

会议费

2.00

30216

培训费

17.23

30217

公务接待费

27.34

30228

工会经费

13.79

30229

福利费

0.66

30231

公务用车运行维护费

11.30

30299

其他商品和服务支出

9.71

303

对个人和家庭的补助

19.06

30302

退休费

18.52

30309

奖励金

0.54

 

部门公开表4

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

241.49

241.49

125.69

115.80

 

212

城乡社区支出

241.49

241.49

125.69

115.80

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

115.80

115.80

 

115.80

 

2120806

土地出让业务支出

115.80

115.80

 

115.80

 

21299

其他城乡社区支出

125.69

125.69

125.69

 

 

2129999

其他城乡社区支出

125.69

125.69

125.69

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

马鞍山市国土资源局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

 

2018年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5382.10

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

241.49

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

事业收入

 

五、教育支出

 

经营收入

 

六、科学技术支出

 

上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

257.01

其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

137.87

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

251.88

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

4824.80

 

 

二十、住房保障支出

152.03

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,623.59

本年支出合计

5623.59

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

5623.59

支出总计

5623.59

 

 

部门公开表7

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

5623.59

 

5382.10

241.49

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

257.01

 

257.01

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

248.29

 

248.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.79

 

13.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.77

 

229.77

 

 

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

8.72

 

8.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

8.72

 

8.72

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

137.87

 

137.87

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

137.87

 

137.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

56.48

 

56.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

81.39

 

81.39

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

251.88

 

10.39

241.49

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

115.80

 

 

115.80

 

 

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

115.80

 

 

115.80

 

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

136.08

 

10.39

125.69

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

136.08

 

10.39

125.69

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

4824.80

 

4824.80

 

 

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

4785.68

 

4785.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

910.10

 

910.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

995.31

 

995.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2200104

国土资源规划及管理

16.10

 

16.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2200150

事业运行(国土资源事务)

1460.85

 

1460.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

1403.32

 

1403.32

 

 

 

 

 

 

 

 

22002

海洋管理事务

39.12

 

39.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2200201

行政运行(海洋管理事务)

19.64

 

19.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2200204

海域使用管理

1.55

 

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2200208

海洋执法监察

17.93

 

17.93

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

152.03

 

152.03

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

152.03

 

152.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

146.97

 

146.97

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

5.06

 

5.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

5,623.59

3,056.42

2,567.17

208

社会保障和就业支出

257.01

257.01

 

20805

行政事业单位离退休

248.29

248.29

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.79

13.79

 

2080502

事业单位离退休

4.73

4.73

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

229.77

229.77

 

20811

残疾人事业

8.72

8.72

 

2081199

其他残疾人事业支出

8.72

8.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

137.87

137.87

 

21011

行政事业单位医疗

137.87

137.87

 

2101101

行政单位医疗

56.48

56.48

 

2101102

事业单位医疗

81.39

81.39

 

212

城乡社区支出

251.88

136.08

115.80

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

115.80

 

115.80

2120806

土地出让业务支出

115.80

 

115.80

21299

其他城乡社区支出

136.08

136.08

 

2129999

其他城乡社区支出

136.08

136.08

 

220

国土海洋气象等支出

4,824.80

2,373.43

2,451.37

22001

国土资源事务

4,785.68

2,334.31

2,451.37

2200101

行政运行(国土资源事务)

910.10

910.10

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

995.31

 

995.31

2200104

国土资源规划及管理

16.10

 

16.10

2200150

事业运行(国土资源事务)

1,460.85

1,405.63

55.22

2200199

其他国土资源事务支出

1,403.32

18.58

1,384.74

22002

海洋管理事务

39.12

39.12

 

2200201

行政运行(海洋管理事务)

19.64

19.64

 

2200204

海域使用管理

1.55

1.55

 

2200208

海洋执法监察

17.93

17.93

 

221

住房保障支出

152.03

152.03

 

22102

住房改革支出

152.03

152.03

 

2210201

住房公积金

146.97

146.97

 

2210202

提租补贴

5.06

5.06

 

  

第三部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市国土资源局2018年财政拨款收支预算5623.59万元。收入来自一般公共预算拨款5382.10万元,来自政府性基金预算拨款241.49万元,均为当年财政拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出257.01万元,占4.57%,医疗卫生与计划生育支出137.87万元,占2.45%,城乡社区支出251.88万元,占4.48%,国土海洋气象等支出4824.80万元,占85.80%,住房保障支出152.03万元,占2.70%。

  二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款5382.10万元,比2017年减少190.75万元,降低3.42%,主要是按政策规定机关事业单位退休人员统筹内工资统一纳入社保发放,因此社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出257.01万元,占4.78%;医疗卫生与计划生育支出137.87万元,占2.56%;城乡社区支出10.39万元,占0.19%;国土海洋气象等支出4824.80万元,占89.65%;住房保障支出152.03万元,占2.82%。具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算257.01万元,比2017年财政拨款预算减少173.87万元,降低40.35%,主要原因是按政策规定机关事业单位退休人员统筹内工资统一纳入社保发放,因此社会保障和就业支出减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算13.79万元,主要用于局机关退休人员支出;“事业单位离退休”预算4.73万元,主要用于局属事业单位退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算229.77万元,主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费;“其他残疾人事业支出”预算8.72万元,主要用于单位按政策规定缴纳的残疾人就 业保障金。

2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算137.87万元,比2017年增加17.56万元,增长14.60%,增长主要原因是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算56.48万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算81.39万元,主要用于局属事业单位医疗保障方面的支出。

3、“城乡社区支出”2018年财政拨款预算10.39万元,比2017年增加10.39万元,主要原因是调整了土地储备中心人员支出部分项目的资金来源,主要用于局属事业单位人员方面的支出。

4、“国土海洋气象等支出”2018年财政拨款预算4824.80万元,比2017年减少68.49万元,降低1.40%。其中:“行政运行”预算929.74万元,其中行政运行(国土资源事务)预算910.10万元,行政运行(海洋管理事务)预算19.64万元,主要用于保障局机关日常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算995.31万元,主要用于局机关履行行政管理职能相关项目支出;“国土资源规划及管理支出”预算16.1万元,主要用于局机关规划管理方面的项目支出;“事业运行”预算1460.85万元,主要用于保障局属各事业单位日常运转的基本支出;“其他国土资源事务支出”预算1403.32万元,主要用于局属事业单位履行管理职能相关项目支出;“海域使用管理”预算1.55万元,主要用于局属事业单位部分人员支出基本费用;“海洋执法监察”预算17.93万元,主要用于局属事业单位部分人员支出基本费用。

5、“住房保障支出”2018年财政拨款预算152.03万元,比2017年增加23.66万元,增长18.43%,增长主要原因是在职人员增加,费用增长。其中:“住房公积金”预算146.97万元,主要用于局机关及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出;“提租补贴”预算5.06万元,主要用于局属事业单位按政策规定为职工支付的提租补贴等住房改革方面的费用。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市国土资源局2018年一般公共预算基本支出2930.73万元,其中:

(一)工资福利支出2695.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出215.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助19.06万元,主要包括:退休费、奖励金。

 四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市国土资源局2018年政府性基金预算拨款241.49万元,比2017年增加10.95万元,增长4.75%,主要是基本支出略有增加。具体情况如下:

(一)“土地出让业务支出”2018年政府性基金预算拨款115.80万元,比2017年预算拨款减少114.74万元,减少主要原因是2018年将基本支出的功能科目编码调整,由土地出让业务支出调整为其他城乡社区支出,主要用于安排出让土地开竣工动态监测、出让土地前期勘测、论证、咨询、调整、土地储备、土地推介等相关业务费用的开支。

(二)“其他城乡社区支出”2018年政府性基金预算拨款125.69万元,比2017年预算拨款增加125.69万元,增加主要原因是2018年将基本支出的功能科目编码调整,由土地出让业务支出调整为其他城乡社区支出,主要用于保障土地储备中心正常运转的基本支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市国土资源局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市国土资源局2018年收支总预算5623.59万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。

七、2018年收入预算情况

马鞍山市国土资源局2018年收入预算5623.59万元,其中:一般公共预算拨款收入5382.10万元,占95.71%,比2017年减少190.75万元,降低3.42%,降低主要原因是按政策规定机关事业单位退休人员统筹内工资统一纳入社保发放;政府性基金预算拨款收入241.49万元,占4.29%,比2017年增加10.95万元,增长4.74%,增长主要原因是土地储备中心在职人员按政策规定增资,安排人员经费及附加费等基本支出增加。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市国土资源局2018年支出预算5623.59万元,其中:基本支出2567.17万元,占45.65%,主要用于保障局机关及局属事业单位日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3056.42万元,占54.35%,主要用于局机关及局属事业单位履行相关管理服务职责等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。(公开20万元以上的项目)

  1. “村级执法监察信息员专项经费”项目情况说明。

(1)项目概述。根据《马鞍山市村级国土资源执法监察信息员管理规定》的通知要求,聘任村级国土资源执法监察信息员协助辖区做好国土资源巡查工作,为保障此项工作正常开展,每年申请专项经费用于发放信息员的补助及考核奖励。

(2)立项依据。《马鞍山市村级国土资源执法监察信息员管理规定》。

(3)实施主体。市国土资源局政策法规信访科。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。农村土地管理群防群治,通过巡查、报告,实现违法行为的早发现、早处理。

(6)年度预算安排。2018年安排26.10万元。

(7)绩效目标和指标。通过巡查、报告,实现辖区违法行为的早发现、早制止、早处置。

  1. “马鞍山市市本级及市辖区第三次土地变更调查”项目情况说明。

(1)项目概述。按照安徽省国土资源厅第三次土地调查筹备工作通气会的会议精神,国土资源部明确2018年初国家将全面开展全国第三次土地调查工作。为做好此项工作,我们依据《第三次全国土地调查总体方案》(征求意见稿)及土地资源调查成本定额,依据市级承担的工作任务,测算市辖区工作总费用为703万元,申请2018年预算经费为132.72万。

(2)立项依据。《第三次全国土地调查总体方案》(征求意见稿)及土地资源调查成本定额。

(3)实施主体。市国土资源局地籍科。

(4)实施周期。三年。

(5)项目内容。对全市土地资源进行实地摸底调查核对。

(6)年度预算安排。2018年预算132.72万元,主要为委托业务费、劳务费20万、调查专用设备购置费、宣传费用8万和培训费用6万。。

(7)绩效目标和指标。完成项目前期准备,按照部、省厅统一部署启动三调工作,开展项目招投标工作。

  1. “中心城区1:1000数字地形图航测成图”项目情况说明。

(1)项目概述。本项目已于2017年7月完成招投标工作,2017年8月签订项目合同。依据招投标文件及项目合同,项目分三年付款,其中2017年财政批复预算75万,实际需支付55.89万元,剩余资金结转2018年度;2018年支付260.82万元,2019年支付55.89万元。

(2)立项依据。1、《中华人民共和国测绘法》第三章第十四条:县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划及财政预算;第十一条 基础测绘是公益性事业。国家对基础测绘实行分级管理。本法所称基础测绘,是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取基础地理信息的遥感资料,测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。2、《安徽省测绘条例》第三章第八条:设区的市、县人民政府测绘行政主管部门组织实施下列基础测绘项目:(二)测制和更新本行政区域1∶500、1∶1000、1∶2000基本比例尺地图、影像图和数字化产品;。3、经市政府批准的《马鞍山市基础测绘“十三五”规划》 第五条第四点基本比例尺地形图的数字化测绘和更新。 4、《安徽省测绘地理信息事业发展“十二五”规划》通知中要求市级地理空间框架1:2000、1:1000、1:500的地理信息数据,按“531”(一般县市区5年,皖江示范区3年,中心城区1年)定期全面更新。我市主城区现有大比例尺地形图为2005年航测成图,2009结合二调对主城区120平方公里地形图进行了更新,已近7-11年未更新,现势性严重滞后,难以满足我市经济社会发展的需要。

(3)实施主体。市国土资源局地籍科,中标单位为江苏易图地理信息科技股份有限公司。

(4)实施周期。三年

(5)项目内容。中心城区1:1000数字地形图航测成图

(6)年度预算安排。按合同支付2018年260.82万元。

(7)绩效目标和指标。完成航空摄影测量,获取项目区正射影像图并通过省测绘产品质量监督检验站验收。

  1. “国土资源执法保障经费”项目情况说明。

(1)项目概述。保障局机关按国土资源管理职责要求开展各项工作及完成年度目标考核任务发生的各项费用。

(2)立项依据。国土资源管理工作职责

(3)实施主体。市国土资源局办公室

(4)实施周期。2018年。

(5)项目内容。机关办公设备、国土大屏的日常维护、职工差旅费、办公经费、培训经费、宣传经费、地质灾害巡查、公车运行、报刊订阅等相关费用。

(6)年度预算安排。2018年安排55.30万元。

(7)绩效目标和指标。确保国土资源管理工作顺畅有序,“全省争第一、全国争先进,保护零违法、保障零等待、干部零违纪”奋斗目标。

  1. “市土地利用总体规划调整完善工作经费”项目情况说明。

(1)项目概述。为了更好的衔接二调数据,保障各地经济社会发展用地需求,省厅下达《关于抓紧做好土地利用总体规划调整完善工作的通知》,要求各地积极做好土地利用总体规划调整完善工作。

(2)立项依据。中央政治局审议通过的《关于第二次土地调查主要情况的汇报》要求,做好二次调查成果共享应用,调整完善土地利用总体规划,切实维护规划的严肃性和可操作性。国务院在研究农村土地制度改革试点工作时也明确要求,要依据二次土地调查成果,尽快启动各级土地利用总体规划的调整完善工作。在此情形下,为贯彻落实党中央、国务院的决策部署,国土部于2015年启动了土地规划调整完善工作。

(3)实施主体。市、县(区)、乡(镇)等各级人民政府。

(4)实施周期。三年。

(5)项目内容。根据《关于安徽省土地利用总体规划(2006-2020年)有关指标调整的函》中已确定的马鞍山市土地利用总体规划有关指标为基础,马鞍山市对辖区内各县(区)规划控制指标分别进行了相应分解调整,各县区依据市级土地利用总体规划调整方案对县级及其所辖乡镇土地利用总体规划进行了相应调整完善后,编制县级及其所辖乡镇的土地利用总体规划文本、数据库等相关成果。2018年1月2日,省国土厅下达了《关于同意马鞍山市乡级土地利用总体规划调整完善成果备案的批复》,全市33个乡镇土地利用总体规划调整完善成果通过省级备案。

(6)年度预算安排。2018年安排37.35万元。

(7)绩效目标和指标。我市已顺利完成土地利用总体规划调整完善相关工作,并于2018年1月2日,全市33个乡镇土地利用总体规划调整完善成果通过省级备案。

  1. “博望分局及国土所专项工作经费”项目情况说明。

(1)项目概述。保障博望国土分局按国土资源管理职责要求开展各项工作及完成年度目标考核任务发生的各项费用。

(2)立项依据。按博望分局及国土所工作职能要求,开展辖区范围内各项工作所需保障经费。

(3)实施主体。博望分局。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。办公设备和办公场所的日常维护、职工差旅费、办公经费、培训经费、宣传经费、地质灾害巡查、公车运行、报刊订阅等相关费用。

(6)年度预算安排。2018年安排25.76万元。

(7)绩效目标和指标。确保国土资源管理工作顺畅有序及年度各项工作任务。

  1. “城镇低效用地再开发再利用规划”项目情况说明。

(1)项目概述。对纳入城镇低效用地数据库的低效用地编制再开发专项规划以及2019-2020年年度实施计划编制。

(2)立项依据。省国土资源厅要求和马鞍山市经济发展需要。

(3)实施主体。市国土资源局土地利用科和公开招标。

(4)实施周期。三年。

(5)项目内容。对纳入城镇低效用地数据库的低效用地编制再开发专项规划以及2019-2020年年度实施计划编制。

(6)年度预算安排。2018年安排24万元。

(7)绩效目标和指标。⑴、2018年:城镇低效建设用地再开发利用专项规划成果及2018年度实施计划成果通过省厅验收后,支付至项目总价款的40%。⑵、2019年:城镇低效建设用地再开发利用2019年度实施计划成果通过省厅验收后,支付至项目总价款的70%。⑶、2020年:城镇低效建设用地再开发利用2020年度实施计划成果通过省厅验收后,支付至项目总价款的100%。

  1. “办公楼维修经费”项目情况说明。

(1)项目概述。我局大楼大厅年久瓷砖脱落、广场地砖破损、地下停车场线路老化有安全隐患、还有部分卫生间漏水、部分办公室地砖鼓包、电梯维修等经专业机构测算需41.73万元。

(2)立项依据。公共安全和日常工作需要。

(3)实施主体。市国土资源局办公室。

(4)实施周期。2018年。

(5)项目内容。国土大楼的日常维修维护。

(6)年度预算安排。2018年安排41.73万元。

(7)绩效目标和指标。确保办公大楼正常运转。

  1. “局机关物业管理费”项目情况说明。

(1)项目概述。国土局办公楼建筑面积12812.16平方米;进行招标后为52.63万元。

(2)立项依据。物业管理要求。

(3)实施主体。市国土局办公室。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。物业服务。

(6)年度预算安排。2018年安排52.63万元。

(7)绩效目标和指标。国土大楼环境整洁,条理有序,安全。

10、2.“土地、矿产卫片执法专项工作经费”项目情况说明。

(1)项目概述:国土资源部卫片执法检查工作。

(2)立项依据:依据《关于印发2016年度全省土地矿产卫片执法监督检查工作方案》。

(3)实施主体:市国土资源局,承办单位:市国土资源监察支队

(4)实施周期:一年

(5)项目内容:卫片图斑核查工作,违法用地整改查处工作。

(6)年度预算安排:2018年安排65万元。

(7)绩效目标和指标:预算编制科学规范,促进国土资源保护,目标是连续十年“零约谈,零问责”。

  1. “国土资源违法案件查处专项经费”项目情况说明。

(1)项目概述:国土资源违法案件查处工作。

(2)立项依据:《国土资源行政处罚办法》《国土资源违法行为查处工作规程》

(3)实施主体:市国土资源监察支队

(4)实施周期:一年

(5)项目内容:国土资源违法案件查处工作。

(6)年度预算安排:2018年安排23万元。

(7)绩效目标和指标:预算编制科学规范,挽回因违法用地发生造成的经济损失,有利于建立健全保护发展国土资源长效机制。

  1. “土地、矿产卫片执法专项工作经费”项目情况说明。

(1)项目概述:国土资源部卫片执法检查工作。

(2)立项依据:依据《关于印发2016年度全省土地矿产卫片执法监督检查工作方案》。

(3)实施主体:市国土资源局,承办单位:市国土资源监察支队

(4)实施周期:一年

(5)项目内容:卫片图斑核查工作,违法用地整改查处工作。

(6)年度预算安排:2018年安排35万元。

(7)绩效目标和指标:预算编制科学规范,促进国土资源保护,目标是连续十年“零约谈,零问责”。

  1. “江心乡土地整理项目”项目情况说明

(1)项目概述:马鞍山市当涂县江心乡土地整理项目是国家投资的土地整理项目,该项目位于当涂县江心乡,涉及尚锦、新锦、普集、三联黄洲村等五个行政村,建设规模912.29公顷,总投资1959.02万元。原工程已基本实施完毕,工程审计已完成,现根据省国土资源厅批准,部分工程调整由当涂县组织实施。

(2)立项依据:依据国土资源部《国家投资土地开发整理项目实施管理办法》(国土资发【2003】21号令)、《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》(国土资发【2003】122号)、《安徽省土地开发复垦整理项目资金财务管理暂行办法》(皖国土资【2001】340号)的文件规定。

(3)实施主体:马鞍山市土地整治中心。

(4)实施周期:两年。

(5)项目内容:项目主要完成工程量为:土地平整工程完成田块平整土方8.26万m3,废弃坑塘平整8.8万m3,田埂修筑0.29万m3。灌溉与排水工程完成斗渠6.537千米,农渠4.831千米,过田间道涵4米;过生产路涵65米,机耕桥8座,节制闸7座,泵站2座。田间道路工程项目完成田间道32090米,生产路2099米。农田防护林工程种植各类树木16561株。

(6)年度预算安排:2018年安排152.10万元。

(7)绩效目标和指标:通过实施田、水、路、林、综合治理,实现了该项目区田成方、树成行、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排,有效改善了农村生态环境,大大促进了土地综合利用和农业生产现代化发展。

  1. “太白镇土地整理项目”项目情况说明

(1)项目概述:马鞍山市当涂县太白镇土地整理项目是省级投资的土地整理项目,该项目位于当涂县太白镇,涉及芮港村、永宁村两个行政村,建设规模421.7公顷,总投资1227万元。现工程已全部实施完毕,工程审计和财务审计也已完成。

(2)立项依据:依据国土资源部《国家投资土地开发整理项目实施管理办法》(国土资发【2003】21号令)、《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》(国土资发【2003】122号)、《安徽省土地开发复垦整理项目资金财务管理暂行办法》(皖国土资【2001】340号)、《安徽省省省级投资土地开发整理项目竣工验收暂行办法》的文件规定。

(3)实施主体:马鞍山市土地整治中心。

(4)实施周期:一年。

(5)项目内容:项目主要完成工程量为:土地平整工程完成田块平整土方0.46万m3,表土外运0.5425万m3,垃圾外运0.05万m3,土地翻耕0.93公顷,田埂修筑0.0173万m3。灌溉与排水工程完成沟塘回填52211立方米,清淤58320立方米,输电线路25.52千米;完成斗渠13378.2米,农渠806米,农沟307米,过路涵225座,农门2座,毛门595座,斗门12座,闸门16座,下田坡道168座,人行桥7座,灌溉抽水站13座。田间道路工程项目完成田间道12994.5米,生产路11577米。农田防护林工程种植各类树木4790株。

(6)年度预算安排:2018年安排50.80万元。

(7)绩效目标和指标:通过实施田、水、路、林、综合治理,实现了该项目区田成方、树成行、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排,有效改善了农村生态环境,大大促进了土地综合利用和农业生产现代化发展。

  1. “经营性用地专项宣传费”项目情况说明。

(1)项目概述。2018年拟与南京、合肥、杭州、上海等地实力房企对接推介、一对一上门宣传我市优质地块;开发马鞍山市土地推介微信公众号微站,包括供地信息、市场研究、城建发展三个板块;重点地块土地全景航拍和专题推送等。

(2)立项依据。土地储备是我单位主要职能,优质地块推介是当前城市土地出让主要宣传模式,土地推介专项经费是我单位一项重要经常性项目支出。2017年土地推介专项经费45元;预计2018年继续进行土地推介,依据2017年实际经费列支情况,2018年度预算经费45万元。

(3)实施主体。马鞍山市土地储备中心。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。2017年我市共有近20宗经营性用地推介,这些优质地块制作成专刊,通过实物与网络同时向房地产企业进行推送。专刊每期10宗土地,根据地块出让情况及出让前期工作进展及时更新,2017年已制作了三期, 2018年预计宣传力度与2017年持平。

(6)年度预算安排。2018年安排45万元。

(7)绩效目标和指标。2018年主城区居住用地供应规模拟安排1000亩,实现土地出让金30亿元。

  1. “土地储备专项工作经费”项目情况说明。

(1)项目概述。该项目主要用于与土地储备管护、前期开发、收购等相关的的土地评估、现场勘察、法律诉讼代理及网络更新维护费土地储备专项工作。

(2)立项依据。依据2017年该项目经费实际支出情况及土地利用总体规划及市场要求,土地储备收购、管护储备本市城市规划范围内需盘活和调整等管理要求。预计2018年度我中心土地收储职能进一步增加,按照预算文件要求,经常性项目支出原则上不予增加。2018年该项目预算安排继续按29.5万元编制。

(3)实施主体。马鞍山市土地储备中心。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。根据土地利用总体规划及市场要求,收购、管护储备本市城市规划范围内需盘活和调整等相关土地抵押评估、法律顾问及诉讼代理、财务报告审计等工作。

(6)年度预算安排。2018年安排29.50万元。

(7)绩效目标和指标。2018年土地储备收购、管护约2000亩。

  1. “不动产信息系统运行维护费”项目情况说明。

(1)项目概述。马鞍山市不动产统一登记信息平台建设范围为马鞍山市区(数据整合不包含博望区、郑蒲港新区),主要是进行马鞍山市不动产登记信息化建设总体设计,通过调研、业务流程梳理与再造、系统升级等,建设形成马鞍山市不动产统一登记总体方案和要求,完成不动产统一登记系统的开发,研究不动产统一登记信息平台的建设思路,有序的开展全市不动产统一登记工作。。

(2)立项依据。《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》(国土资发【2015】103号);《“国土资源云”建设总体框架》;《不动产登记暂行条例》;《不动产登记暂行条例实施细则》等。

(3)实施主体。马鞍山市不动产登记中心。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。不动产Oracle数据库;不动产发证中心专线;不动产登记信息平台过渡系统维护;示范园区不动产发证分中心专线;不动产发证中心专线。

(6)年度预算安排。2018年安排22.30万元。

(7)绩效目标和指标。为不动产登记工作提供全年基础性的设备服务。保障办证系统正常运行,完成对不动产动产统一登记数据的整合管理和应用数据的维护工作。

  1. “登记大厅办证成本”项目情况说明。

(1)项目概述。为保障登记大厅顺利办证所需的所有成本。

(2)立项依据。《关于市不动产登记中心公开招聘人员的意见》马人社【2016】22号。

(3)实施主体。不动产登记中心。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。劳务费,委托业务费,印刷费等。

(6)年度预算安排。2018年安排562.58万元。

(7)绩效目标和指标。根据登记中心的职能,加强贯彻执行国家级省、市有关不动产登记的方针政策和法律法规等工作任务的需要,保证产权登记工作正常开展。

  1. “汇通大厦一层登记中心装饰及监理费”项目情况说明。

(1)项目概述。不动产登记中心迁入汇通大厦后交易场所面积狭小,办证量居高办证群众较拥挤,为解决这一问题提高群众满意度,现将汇通大厦辅楼一楼西侧约1005平方米改造为不动产登记大厅。

(2)立项依据。《关于将汇通大厦辅楼一楼西侧改造为市政务服务中心不动产登记大厅的意见》马管资【2017】1号。

(3)实施主体。国土局提出设计要求,江东控股集团组织招标施工。

(4)实施周期。一年。

(5)项目内容。汇通大厦辅楼一楼西侧改造为不动产登记大厅的装修改造及办公设备购置费。

(6)年度预算安排。2018年预算安排336.63万元。

(7)绩效目标和指标。从根本上解决了办理不动产登记和缴纳契税的群众凌晨排队现象及办事场所拥挤的问题。

(二)机关运行经费

马鞍山市国土资源局2018年市国土资源局机关(含机关事业)、市国土资源监察支队等2家单位的机关运行经费财政拨款预算134.71万元,主要为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、出国境费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)政府采购情况。

马鞍山市国土资源局2018年各单位政府采购预算总额941.43万元,其中:政府采购货物预算104.83万元,政府采购工程预算336.63万元,政府采购服务预算499.97万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市国土资源局2018年政府购买服务预算总额15万元,政府购买服务内容:规划修编,方式:公开招标,承接主体:招标确定,合同金额:招标确定,资金安排:财政资金,合同期限:三年,绩效评价:实行部门自评或第三方评价。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市国土资源局各单位共有车辆24辆,其中:一般公务用车15辆,执法执勤用车9辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算没有安排购置公务用车,没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市国土资源局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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