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 索引号: 003067753/201902-00010 信息分类: 部门预算情况/财政
发布机构: 市发展和改革委员会(物价局) 生成日期: 2019-02-15
  文号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
  名称: 马鞍山市发改委(物价局)2019年部门预算 信息来源: 市发展和改革委员会(物价局)
 关键词: 部门 预算 公开   浏览次数: 9046
内容概述:

马鞍山市发改委(物价局)2019年部门预算

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

一、马鞍山市发改委(物价局)2019年财政拨款收支总表

二、马鞍山市发改委(物价局)2019年一般公共预算支出表

三、马鞍山市发改委(物价局)2019年一般公共预算基本支出表

四、马鞍山市发改委(物价局)2019年政府性基金预算支出表

五、马鞍山市发改委(物价局)2019年国有资本经营预算支出表

六、马鞍山市发改委(物价局)2019年收支总表

七、马鞍山市发改委(物价局)2019年收入总表

八、马鞍山市发改委(物价局)2019年支出总表

九、马鞍山市发改委(物价局)2019年政府采购支出表

十、马鞍山市发改委(物价局)2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2019年收支预算总体情况说明

七、关于2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

马鞍山市发改委(物价局)是市政府组成部门,主要职责为:

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标。

(二)预测监测经济运行态势,提出政策建议,综合运用产业、价格等政策手段,促进全市经济加快发展、产业结构转型升级和生产力布局优化调整。

(三)研究全市经济体制改革的重要问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,指导经济体制改革试点工作。

(四)研究规划重大建设项目和生产力布局;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策和措施;综合编制全市市级财政预算内固定资产年度投资计划,安排市级财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资,谋划储备重大项目;协调推进重大项目前期工作,协调推进铁路、过江通道等重大交通基础设施项目建设;负责招商引资项目的筛选、包装;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订全市高技术产业发展战略、规划和政策措施;组织拟订全市能源发展规划、政策措施,培育发展太阳能、风能、生物质能等新能源和可再生能源产业;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;负责协调推进慈湖河流域水环境治理利用世行贷款项目建设;负责限额以上外商投资项目的审查上报和审批权限以内的外商投资项目;协调指导全市利用国外贷款、国家开发银行贷款、国家财政债券等贷款项目工作。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估职责;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作;组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作,协调促进皖江示范区、皖南国际文化旅游示范区、丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路、长江经济带和新型城镇化建设,做好承接产业转移各项工作;指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定负责开发区的有关工作;组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;拟订人口发展规划及人口政策;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)提出全市服务业发展战略、规划和政策建议,指导和综合协调全市服务业的发展。组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总量平衡和调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业、清洁生产促进和发展低碳经济有关工作;负责能耗强度和用能总量“双控”工作,协调推进生态市创建工作;负责同级固定资产投资项目节能评估审查工作;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关规范性文件草案的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议,按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行价格法律、法规和方针政策;负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施。

(十三)研究制定全市价格总水平年度调控目标和中长期价格调控计划及措施,完善价格监测制度,健全价格调控手段,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场。

(十四)研究拟订全市价格政策、措施和市管商品、经营性服务收费作价原则和作价水平;负责省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的审定、调整和管理。

(十五)研究制定价格改革、价格调控、中长期和年度计划并组织实施;制定和调整市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导、监督。

(十六)负责管理国家行政机关收费、负责管理重要的公益性、资源性、公用事业价格;实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度;实施收费许可证和年审制度;清理整顿乱收费。

(十七)负责价格行政执法工作,组织和指导开展价格监督检查工作,受理价格违法行为的举报,查处价格违法案件。

(十八)负责价格监测、价格预警和价格信息发布工作;组织开展成本监审工作;负责主要工农产品、公用事业价格成本和流通费用的监审。

(十九)负责价格鉴证、价格认证、涉案财产价格鉴定工作的管理,审核。

(二十)指导、监督价格管理工作;培训基层和企业物价人员,指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作;负责价格法规和政策宣传工作。

(二十一)承办市政府交办的其他事项。

(备注:市发改委(物价局)机构改革方案尚未正式下文)

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,马鞍山市发改委(物价局)2019年度部门预算包括局本级预算和局下属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市发改委(物价局)本级

行政单位

2

市工程咨询院(政府投资项目评审中心)

公益一类事业单位

3

市价格认证中心

公益一类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央、全省经济工作会议以及市委九届七次全体会议精神,落实中央、国务院推进高质量发展和“六稳”工作部署,坚持新发展理念,以“一二三四五”工作思路拓展明年全市发改物价工作新格局,促进全市经济社会持续健康发展,努力打造“生态福地、智造名城”。

(二)突出高质量发展主题,吃透国家、省推动高质量发展的政策精神,抓牢“四体一评一考”关键环节,强化跟踪落实。一是结合省贯彻意见,系统梳理发展路径,在市委今年印发的《关于推进新时代新发展的若干意见》基础上进一步丰富完善,列出年度重点工作。二是注重经济发展高质量导向,适时调整经济核心指标、五大发展行动计划的分领域指标,及时吸纳到十三五规划中期评估报告、年度计划报告和“十四五”规划前期研究中。三是抓好两个专项,研究落实服务业重点领域高质量发展行动方案、加快推进开发区高质量发展的若干意见。

(三)研究政策加强经济运行监测研判。加大对全市经济运行的监测力度,通过强化市级发改系统经济运行监测研判机制,密切关注国家、省政策导向和经济走势,提高预判研判应对能力,结合市情实际提出具体举措,为市委市政府科学决策提供参考。针对全市经济社会发展的重点领域和热点问题,及时开展针对性的调查研究,探索开展政策比较分析与超前谋划。组织开展“十四五”规划前期研究,结合新目标、新部署、新要求,谋划开展多项课题调研,为编制“十四五”规划提供基础支撑。

(四)统筹“项目建设年”活动。围绕高质量发展主线,着力“新项目、好企业、贡献率”三个关键支撑,以八组数据实现做大增量、做优存量、扩大体量、提升质量。一是突出招大引强,着力引进一批大项目、好项目、新项目。二是突出制造业转型升级,进一步延伸产业链条,做粗产业链条,加快产业配套,培育壮大产业集群。三是突出“以亩产论英雄”导向,着力提升土地产出率,按投入强度和单位产出水平,对“低产田”和“高产田”进行差别化的资源配置和政策支持,不断提高发展质量。四是进一步优化管控,坚持实施即有调度举措,合力推动项目按期实施,夯实即期发展支撑,继续开展“三专推动”、“一线研判”、“现场比对”等活动,突出用好“双集中”等抓手,推动项目均衡进展。

(五)统筹五大发展行动。一是制定落实2019年度施工图,明确责任单位和时间进度安排。督促各专项小组各载体建立健全工作方案,抓紧完善工作台账。二是常态化推进协调调度。定期召开领导小组会议,研究解决五大发展行动计划实施中的重大问题。坚持 “四督四保”工作机制,动态调整五大发展行动计划重点项目库。三是持续开展多维度广泛宣传。深化媒体宣传,持续推出深度报道和鲜活稿件,全方位多角度反映全市贯彻落实五大发展行动计划的生动实践和典型经验。力争我市更多工作亮点在省五大发展工作简报和国家、省级外宣媒体上展现。四是严格落实督查考核。加强日常跟踪调度,把五大发展行动计划实施情况督查与各类督查相整合,提升督查效能。执行五大发展行动计划过程考核,更好发挥考核“指挥棒”作用。五是进一步完善政策举措。按照市委市政府工作部署要求,结合高质量发展政策导向,针对实施过程中出现的新情况新问题,加强跟踪研究,及时提出针对性举措,确保五大发展行动计划目标任务落在实处。

(六)全面打造水清岸绿产业优美丽长江(马鞍山)经济带。2019年,在巩固2018年工作阶段性成果,统筹加快2018年起持续推进工作任务的同时,重点抓好35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰、农村垃圾、污水、改厕整治任务、突发环境事件应急、水环境生态补偿机制建立等9项2019年底前必须完成任务的推进工作。

(七)加快巢马城际铁路、郑蒲港铁路建设。一是加快推进巢马城际铁路可研报批;与省发改委、省铁投保持沟通,落实成立巢马城际铁路项目公司,力争项目早日开工建设;保持与江苏省等有关方面联系,确保在句容站施工图设计时落实接入条件。二是力争2019年底,郑蒲港铁路项目全线主体工程建设基本完成,进入铺轨调试阶段。

(八)以宁马一体化、合马区域合作为重点的融入长三角高质量发展工作。一是认真贯彻落实长三角三省一市主要领导座谈会及市委九届七次全会精神,以宁马一体化、合马区域合作为先导,把融入对接南京都市圈、合肥都市圈作为全面融入长三角的首要任务和当务之急,以更加积极主动的姿态加强区域城市间的交流合作。二是协调推进《长江三角洲一体化发展三年行动计划》中涉及我市的重点项目,认真做好2019年安徽轮值期间各项工作任务,积极参加长三角地区各类会议。三是配合市委、市政府做好南京都市圈、合肥都市圈党政领导联席会议、南京都市圈市长联席会议参会准备工作,协调推进宁马、合马合作,做好宁马、合马2018年重点合作项目的进一步实施及2019年重点合作项目的谋划充实。

(九)深入谋划“三重一创”建设。一是以省市目标考核指标为统领,以八大战略性新兴产业基地为抓手,全力推进机器人产业集聚区、轨道交通装备、高端数控机床产业基地建设。二是力争重大新兴产业招商取得新突破,机器人、轨道交通装备、高端数控机床基地各引进行业龙头项目1-2个。三是培育市级重大新兴产业工程和重大新兴产业专项,当涂县以奥克斯智能家电为龙头打造智能家电产业基地,慈湖高新区以中科慈湖新材料产业化创新平台为基础建设新材料产业基地,市经开区以国轩、新衡为基础建设新能源汽车产业季度,不断开创新兴产业发展新局面。

(十)谋划推进现代服务业发展。一是深入推进服务业集聚发展工程建设。督促指导各服务业集聚区和示范园区出台服务业集聚区发展规划,继续培育一批省级服务业集聚区和示范园区并择优推荐申报。二是着力加强服务业数据监测和调度。加强服务业重点指标运行监测和调度,按季度对服务业有关情况进行通报。加强服务业运行分析,实时掌握全市服务业发展动态。三是积极争取服务业政策资金支持。做好年度国家服务业、粮食现代物流、粮食仓储、省服务业引导资金、市产业政策兑现等各项资金申报及农产品进口关税配额申报工作。四是强化项目监督和谋划。着力推动在建服务业项目早日竣工并运营,加快储备一批综合物流枢纽、物流重大基础设施、智慧物流、文化旅游、养老服务等质量高的项目,不断充实完善服务业项目库。

(十一)谋划提升社会事业公共服务。不断提升我市基本公共服务保障水平,力争我市基本公共服务各项指标位居全省前列。围绕教育体育、卫生计生、文化旅游、健康养老、就业保障等社会事业发展重点,加大社会事业领域政策资金争取,持续谋划、充实、更新社会事业项目库,争取更多社会事业项目列入年度中央预算和省补助投资计划范围,推动公共服务基础设施建设。

(十二)积极争取各级政策资金扶持。一是加强项目谋划储备,及早掌握中央资金投向,纳入国家重大建设项目库,主动服务,做好项目前期准备工作。二是按月调度项目进度,对未开工项目,督促项目单位加快前期工作,按时开工建设,对已开工项目,加快项目建设进度和资金支付,发挥中央投资项目效益。三是加强对中央预算内投资项目建设情况的协调调度,规范资金管理,健全项目建设进展、投资完成、资金使用等定期报告制度。四是努力争取第三批省级特色小镇、经济建设和国防建设融合发展专项、县域特色产业集群(基地)等省级各项扶持政策,力争榜上有名。

(十三)着力优化营商环境。一是研究营商环境评价指标体系,制定具体方案并组织实施,以量化指标客观分析在打造一流营商环境方面存在的薄弱环节、突出问题,推进放管服改革向纵深发展,全面优化和营造稳定公平透明的营商环境。二是实施市场准入负面清单制度,做好国家、省取消下放投资审批权的承接,完善马鞍山市政府核准的投资项目目录,进一步减少核准事项。落实社会资本进入垄断行业和特许经营领域管理办法,促进各类市场主体公平竞争。三是进一步优化建设项目投资审批管理。做好国家和省取消下放投资审批权的衔接,适时修订政府核准的投资项目目录和企业投资项目核准备案管理办法。梳理优化项目建设审批、核准、备案和评估评审流程。

(十四)加强诚信体系建设。强化信用法规制度和标准体系建设,强化公共信用信息归集共享。实施好守信联合激励和失信联合惩戒,健全“红黑名单”管理制度,继续签署重点行业领域守信联合激励和失信联合惩戒备忘录,加强联合奖惩案例归集公示。加快推进城市信用、行业信用、中小企业信用和农村信用等重点领域信用建设。培育发展信用服务市场。加强诚信文化建设,加大诚信宣传力度。

(十五)打好企业降成本组合拳。进一步降低企业用电用气成本,继续推行大用户直供气工作,贯彻落实国家和省取消的行政事业性收费项目及降低的收费标准,进一步规范涉企经营服务性收费。推进能源价格市场化改革,逐步放开非居民大用户天然气价格,推进重点电力用户和发电企业直接交易。落实降低政府定价经营服务性收费标准。继续推进试点区农业水价综合改革工作。

(十六)全面推进军民融合深度发展。一是加快组建工作架构,建立全市军民融合发展工作协调机制,进一步完善联席会议、情况通报、任务对接、协调会商等制度。二是紧盯我省国家军民融合创新示范区创建、省级军民融合深度发展试点、军民融合统计监测制度和军民融合标准规范建设、推广民口企业配套核心军品的认定和准入标准、国防科研仪器设备整合共享模式建设等工作进展,进一步加大向上对接力度。三是对照2018年考核细则,重点开展好体制机制建设、规划实施、宣传培训等工作,确保不失分。四是摸排全市企业需求,做好引导和帮助企业“民参军”,力争我市更多企业获得相应资格。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

马鞍山市发改委(物价局)2019年财政拨款收支总表

                                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2707.68 

一、一般公共服务支出

2306.99

2306.99

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 24.60

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

174.62

174.62

 

 

 

 

九、卫生健康支出

87.16

87.16

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

138.91

138.91

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2707.68 

本年支出小计

2707.68

2707.68

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2707.68 

支出总计

2707.68

2707.68

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

马鞍山市发改委(物价局)2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

2306.99

1426.55

1281.13

20104

发展与改革事务

2306.99

1025.86

1281.13

2010401

  行政运行

1969.71

810.18

1159.53

2010402

  一般行政管理事务

45.00

 

45.00

2010408

  物价管理

176.45

99.85

76.60

2010450

  事业运行

115.83

115.83

 

208

 社会保障和就业支出

174.62

174.62

 

20805

 行政事业单位离退休

173.05

173.05

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

27.29

27.29

 

2080502

 事业单位离退休

0.47

0.47

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.29

145.29

 

20811

 残疾人事业

1.57

1.57

 

2081199

 其他残疾人事业支出

1.57

1.57

 

210

卫生健康支出

87.16

87.16

 

21011

行政事业单位医疗

87.16

87.16

 

2101101

行政单位医疗

67.49

67.49

 

2101102

事业单位医疗

19.67

19.67

 

221

住房保障支出

138.91

138.91

 

22102

住房改革支出

138.91

138.91

 

2210201

住房公积金

138.91

138.91

 

合计

2707.68

1426.55

1281.13

 

部门公开表3

 

马鞍山市发改委(物价局)2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1307.18

 30101

基本工资

341.68

 30102

津贴补贴

466.52

 30103

奖金

28.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.29

30110

职工基本医疗保险缴费

87.16

30112

其他社会保障缴费

6.48

30113

住房公积金

138.91

30199

其他工资福利支出

92.67

302

商品和服务支出

90.75

30201

  办公费

18.37

30205

  水费

2.70

30206

  电费

7.75

30207

  邮电费

9.80

30211

  差旅费

2.00

30216

  培训费

10.90

30217

  公务接待费

21.10

30228

  工会经费

8.72

30229

  福利费

0.37

30299

  其他商品和服务支出

9.04

303

对个人和家庭的补助

28.62

30301

  离休费

12.02

30302

  退休费

15.74

30309

  奖励金

0.86

合计

1426.55

 

 

部门公开表4

 

马鞍山市发改委(物价局)2019年政府性基金

预 算 支 出 表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市发改委(物价局)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

马鞍山市发改委(物价局)2019年国有资本经营

预 算 支 出 表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市发改委(物价局)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

马鞍山市发改委(物价局)2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2707.68

一、一般公共服务支出

2355.86

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

48.87

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

174.62

 

 

九、卫生健康支出

87.16

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

138.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2756.55

本年支出小计

2756.55

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2756.55

支出总计

2756.55

 

马鞍山市发改委(物价局)2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2355.86

 

2306.99

 

 

 

48.87

20104

发展与改革事务

2355.86

 

2,306.99

 

 

 

48.87

2010401

行政运行

1969.71

 

1969.71

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

45.00

 

45.00

 

 

 

 

2010408

物价管理

213.32

 

176.45

 

 

 

36.87

2010450

事业运行

127.83

 

115.83

 

 

 

12.00

208

社会保障和就业支出

174.62

 

174.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

173.05

 

173.05

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.29

 

27.29

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.47

 

0.47

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.29

 

145.29

 

 

 

 

20811

残疾人事业

1.57

 

1.57

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.57

 

1.57

 

 

 

 

210

卫生健康支出

87.16

 

87.16

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

87.16

 

87.16

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

67.49

 

67.49

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

19.67

 

19.67

 

 

 

 

221

住房保障支出

138.91

 

138.91

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

138.91

 

138.91

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

138.91

 

138.91

 

 

 

 

合计

 

2756.55

 

2707.68

 

 

 

48.87

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

马鞍山市发改委(物价局)2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2355.86

1074.73

1281.13

20104

发展与改革事务

2355.86

1074.73

1281.13

2010401

行政运行

1969.71

810.18

1159.53

2010402

一般行政管理事务

45.00

0.00

45.00

2010408

物价管理

213.32

136.72

76.60

2010450

事业运行

127.83

127.83

 

208

社会保障和就业支出

174.62

174.62

 

20805

行政事业单位离退休

173.05

173.05

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

27.29

27.29

 

2080502

事业单位离退休

0.47

0.47

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.29

145.29

 

20811

残疾人事业

1.57

1.57

 

2081199

其他残疾人事业支出

1.57

1.57

 

210

卫生健康支出

87.16

87.16

 

21011

行政事业单位医疗

87.16

87.16

 

2101101

行政单位医疗

67.49

67.49

 

2101102

事业单位医疗

19.67

19.67

 

221

住房保障支出

138.91

138.91

 

22102

住房改革支出

138.91

138.91

 

2210201

住房公积金

138.91

138.91

 

合计

2756.55

1475.42

1281.13

 

部门公开表9

马鞍山市发改委(物价局)2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

马鞍山市公共信用信息共享服务平台(二期)

20.40

20.40

 

 

 

 重点办信息化专项经费

72.00

72.00

 

 

 

 办公设备购置费

8.73

8.73

 

 

 

 涉税财物价格认定项目经费(采购)

1.40

1.40

 

 

 

合计

102.53

102.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

马鞍山市发改委(物价局)2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

马鞍山市公共信用信息共享服务平台(二期)

政府集中采购

2019年

20.40

20.40

 

 

 

重点办信息化专项经费

政府集中采购

2019年

72.00

72.00

 

 

 

合计

 

 

92.40

92.40

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市发改委(物价局)2019年财政拨款收支预算2707.68万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2707.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2707.68万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2306.99万元,占85.20%;社会保障和就业支出174.62万元,占6.45%;卫生健康支出87.16万元,占3.22%;住房保障支出138.91万元,占5.13%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市发改委(物价局)2019年一般公共预算拨款2707.68万元,比2018年预算拨款增加409.65万元,增长17.83%,主要原因:一是基本支出增加30.32万元;二是项目支出增加379.33万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2306.99万元,占85.20%;社会保障和就业支出174.62万元,占6.45%;卫生健康支出87.16万元,占3.22%;住房保障支出138.91万元,占5.13%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算1969.71万元,比2018年预算增加370.97万元,增长23.20%,增长原因主要是项目支出增加。
  2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算45万元,比2018年预算持平。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2019年预算176.45万元,比2018年预算减少2.92万元,减少1.63%,减少原因主要是物价管理项目支出减少。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2019年预算115.83万元,比2018年预算增加4.06万元,增加3.63%,增加原因主要是下属事业单位政府投资评审中心人员基本支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算27.29万元,比2018年预算增加3.39万元,增长14.18%,增长原因主要是退休人员增加,基本支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算0.47万元,与2018年预算持平。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算145.29万元,比2018年预算减少2.22万元,减少1.50%,减少原因主要是在职人员减少。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算1.57万元,比2018年预算减少0.60万元,减少27.65%,减少原因主要是残疾人保障金减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算67.49万元,比2018年预算减少1.62万元,减少2.34%,减少原因主要是在职人员减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算19.67万元,比2018年预算增加0.28万元,增加1.44%,增加原因主要是在职人员工资调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算138.91万元,比2018年预算增加40.91万元,增长41.74%,增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市发改委(物价局)2019年一般公共预算基本支出1426.55万元,其中:

(一)工资福利支出1307.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出90.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助28.62万元,主要包括:离休费、退休费、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市发改委(物价局)2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市发改委(物价局)2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市发改委(物价局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市发改委(物价局)2019年收支总预算2756.55万元,收入包括一般公共预算拨款收入、其他非税收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市发改委(物价局)2019年收入预算2756.55万元,其中:一般公共预算拨款收入2707.68万元,占98.23%,比2018年预算增加409.65万元,增长17.83%,增长原因主要是项目经费预算增加;其他非税收入48.87万元,占1.77%,比2018年预算减少11.00万元,下降18.37%,下降原因主要是其他非税收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市发改委(物价局)2019年支出预算2756.55万元,比2018年预算增加398.65万元,增长16.91%,增长原因主要是项目支出增加。其中,基本支出1475.42万元,占53.52%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1281.13万元,占46.48%,主要用于保障项目正常运转。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“重大项目前期费”项目。

(1)项目概述:我市重大项目前期调研专题研究,重大项目申报、谋划、协调和推进等。

(2)立项依据:安徽省人民政府办公厅《关于进一步加强省重点项目“四督四保”建立五项机制的通知》(皖政办秘〔2017〕19号)。

(3)起止时间:2019年度。

(4)项目内容:争取国家及省市项目资金及扶持政策,项目建设年活动开展;重点项目督查通报、媒体宣传、以投资项目为内容的专项规划编制;组织参加国家及省业务培训、组织开展五大发展行动计划、战新基地及产业、PPP业务、信用建设、投资项目谋划申报业务培训等。

(5)年度预算安排:300万元。

(6)绩效目标和指标:围绕我市重点产业、重点企业,促进重大创新平台建设、重大基础设施建设。推进我市重点项目谋划储备,提高重点项目日常管理水平。

 

项目支出绩效目标表

 

 

        (2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

重大项目前期费

项目
主管部门

市发改委(物价局)

项目
实施单位

市发改委(物价局)

项目
功能类别

专项管理类

项目
设立类别

市政府确定

项目属性

固定项目

项目期限

2019年至2019年

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

300

 

300

300

 

300

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

(1)办公费30万元;(2)差旅费70万元;(3)会议费15万元;(4)培训费15万元;(5)委托业务费30万元;(6)劳务费70万元;(7)印刷费20万元;(8)维修费10万元;(9)其他商品和服务支出40万元。

项目绩效
总目标

围绕重点产业、重点企业,在重大创新平台建设,重大基础设施建设,推进重大项目谋划储备。围绕重点项目建设工作,强化服务意识,实行全过程信息化管理,提升项目审批效率,确保顺利完成重点项目建设全年目标任务。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

加强省重点项目“四督四保”

加强省重点项目“四督四保”

2

投入指标-资金落实

争取落实项目资金300万元

争取落实项目资金300万元

3

过程指标-业务管理

督促我市重点项目顺利开工

督促我市重点项目顺利开工

4

过程指标-财务管理

项目资金专款专用

项目资金专款专用

5

产出指标-数量指标

促成重大项目开工建设

促成重大项目开工建设

6

产出指标-质量指标

推进重大项目谋划储备

推进重大项目谋划储备

7

产出指标-时效指标

提升项目审批效率

提升项目审批效率

8

产出指标-成本指标

对服务对象进行培训

对服务对象进行培训

9

产出指标-其他指标

带动就业率增长

带动就业率增长

10

效果指标-项目效益

确保顺利完成重点项目建设年目标任务

确保顺利完成重点项目建设年目标任务

11

效果指标-服务对象满意度指标

争取服务对象满意度100%

争取服务对象满意度100%

12

其他指标-自定义指标

争取重大项目推进工作

争取重大项目推进工作

2.“2019年专项规划编制经费”项目。

(1)项目概述:2019年专项规划编制费,专门用于规划编制相关费用,包含六项专项规划编制费,分别为“十三五”规划中期评估经费、“十四五”规划编制费、马鞍山市乡村振兴规划编制费用、马鞍山市特色小镇规划编制费、通用机场选址报告经费和“一江两岸”协调发展规划编制费用。

(2)立项依据:分别为国家发改委《关于开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《安徽省乡村振兴专题规划》、马鞍山市人民政府《关于印发马鞍山市加快推进特色小镇建设实施方案的通知》(马政[2017]62号)、安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省民航建设专项规划(2017-2021年)的通知》和《马鞍山市实施五大发展行动计划第三次领导小组会议》。

(3)起止时间:2019年度。

(4)项目内容:主要用于发展改革事务有关专项规划编制费。

(5)年度预算安排:218万元。

(6)绩效目标和指标:认真落实好市委、市政府交办的各项任务,保障各项规划编制顺利开展,形成符合我市实际的规划或研究成果,对我市经济社会发展具有一定的指导意义。填补我市通用航空领域空白,对我市通用航空发展具有一定的指导意义。

项目支出绩效目标表

 

 

        (2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

2019年专项规划编制费

项目
主管部门

市发改委(物价局)

项目
实施单位

市发改委(物价局)

项目
功能类别

专项管理类

项目
设立类别

市政府确定

项目属性

新增项目

项目期限

2019年至2019年

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

 

 

 

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

 

 

218

 

218

218

 

218

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

(1)“十三五”规划中期评估经费60万元;(2)“十四五”规划编制费30万元;(3)马鞍山市乡村振兴规划编制费50万元;(4)马鞍山市特色小镇规划编制费15万元;(5)通用机场选址报告经费48万元;(6)“一江两岸”协调发展规划编制费15万元。

项目绩效
总目标

认真落实好市委、市政府交办的各项任务,保障各项规划编制顺利开展,形成符合我市实际的规划或研究成果,对我市经济社会发展具有一定的指导意义。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

确保各项规划编制工作顺利开展

确保各项规划编制工作顺利开展

2

投入指标-资金落实

落实财政预算资金218万元

落实财政预算资金218万元

3

过程指标-业务管理

保障各项规划编制工作顺利开展

保障各项规划编制工作顺利开展

4

过程指标-财务管理

预算资金专款专用

预算资金专款专用

5

产出指标-数量指标

各项规划编制符合我市实际,带动项目建设数量增加

各项规划编制符合我市实际,带动项目建设数量增加

6

产出指标-质量指标

使各项规划编制符合我市实际,促进经济更好发展

使各项规划编制符合我市实际,促进经济更好发展

7

产出指标-时效指标

进一步缩短规划编制时间,保障顺利完成

进一步缩短规划编制时间,保障顺利完成

8

产出指标-成本指标

召开会议,聘请专家,确保规划编制顺利开展

召开会议,聘请专家,确保规划编制顺利开展

9

产出指标-其他指标

推动我市经济更好发展

推动我市经济更好发展

10

效果指标-项目效益

保障各项规划编制顺利开展

保障各项规划编制顺利开展

11

效果指标-服务对象满意度指标

争取服务对象满意度100%

争取服务对象满意度100%

12

其他指标-自定义指标

编制各项规划符合我市实际,对我市经济有一定指导意义

编制各项规划符合我市实际,对我市经济有一定指导意义

 

(二)机关运行经费。

马鞍山市发改委(物价局)2019年机关运行经费财政拨款预算90.75万元,比2018年减少1.82万元,下降1.97%,下降主要原因2019年人员减少。

(三)政府采购情况。

马鞍山市发改委(物价局)2019年政府采购预算总额102.53万元。其中:政府采购货物预算10.13万元,政府采购服务预算92.40万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,马鞍山市发改委(物价局)无公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年国有资产购置及使用预算安排情况:2019年市发改委(物价局)部门预算未安排车辆购置预算,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备预算,未安排购置单位价值100万元以上专用设备预算。

(五)绩效目标设置情况。

马鞍山市发改委(物价局)2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了“重大项目前期费”及“2019年专项规划编制费”2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款518万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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