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    003068246/201912-00140
  • 信息分类:

    部门项目/档案工作
  • 发布机构:

    市文化和旅游局
  • 文号:

  • 发布日期:

    2019-12-10 16:01:39
  • 成文日期:

  • 生效时间:

  • 废止时间:

  • 关键词:

    两馆物业管理及能耗运营  
  • 内容概述:

  • 浏览次数:

    102
  • 信息来源:

    市文化和旅游局

2019年市文旅局“两馆物业管理及能耗运营”项目情况

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(1)项目概述:图书馆、博物馆两馆及其公共区域水、电、物业管理等费用支出,开展两馆及其公共区域管理。

(2)立项依据:保障两馆正常运行,为市民提供正常文化服务。

  (3)起止时间:2019年1-12月。

(4)项目内容:支付两馆及其公共区域水、电、物业管理、维修费用,开展两馆及其公共区域管理。

  (5)年度预算安排:2019年预算安排620.7万元。

绩效目标和指标。

  (6)绩效目标和指标:两馆作为公众场所、信息中心,作为衡量一个城市文明程度的标志,必须保证正常运转和开放,为市民提供良好的服务,提升城市文化水平和文明程度。

项目支出绩效目标表

 

 

        (2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

两馆物业管理及能耗运营

项目
主管部门

马鞍山市文旅委

项目
实施单位

马鞍山市文旅委

项目
功能类别

专项管理类

项目
设立类别

市政府确定

项目属性

延续项目

项目期限

2019.01至2019.12

项目
总金额

以前年度
已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

620.70

 

 

620.70

 

620.70

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

“两馆”固定资产(设备)5000多万元,从2009年运行至今,供水供电、消防、安防、空调等老化,更换配件、维修保养费用逐年增加。按照2016年“两馆”物业费招标合同及消防、安防、监控、空调招标合同,2019年安排经费680.7万元。包含物业维修费417.57万元、水电费263.13万元。

项目绩效
总目标

做好图书馆和博物馆两馆馆内及两馆门前广场、地下车库等公共区域的卫生保洁、零星维修服务、24小时值班巡逻,保证水电正常供应,保障图书馆、博物馆场馆正常运行、正常开放,为市民提供优质文化活动场所和服务。

排列序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-资金落实

资金及时到位,按合同支付款项

资金及时到位,按合同支付款项

2

过程指标-财务管理

资金单独核算,使用符合财务制度规定

资金单独核算,使用符合财务制度规定

3

产出指标-数量指标

全年365天供水、供电、维修、保洁、24小时值班巡逻均正常提供

全年365天供水、供电、维修、保洁、24小时值班巡逻均正常提供

4

产出指标-质量指标

供水、供电、维修、保洁、24小时值班巡逻等均优质提供

供水、供电、维修、保洁、24小时值班巡逻等均优质提供

5

产出指标-时效指标

供水、供电、维修、保洁、值班等非工程类故障能及时排除

供水、供电、维修、保洁、值班等非工程类故障能及时排除

6

效果指标-社会效益

社会效益明显,为市民提供文化活动场所和高效服务

社会效益明显,为市民提供文化活动场所和高效服务

7

效果指标-服务对象满意度指标

市民满意度达86%

市民满意度达86%