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    003068246/202002-00001
  • 信息分类:

    本部门预算/政务公开
  • 发布机构:

    市文化和旅游局
  • 文号:

  • 发布日期:

    2020-02-04 10:26:50
  • 成文日期:

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  • 关键词:

    部门预算  
  • 内容概述:

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    239
  • 信息来源:

    市文化和旅游局

马鞍山市文旅局2020年部门预算

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马鞍山市文旅局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职责
  2. 部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

  1. 马鞍山市文旅局2020年财政拨款收支总表
  2. 马鞍山市文旅局2020年一般公共预算支出表
  3. 马鞍山市文旅局2020年一般公共预算基本支出表
  4. 马鞍山市文旅局2020年政府性基金预算支出表
  5. 马鞍山市文旅局2020年国有资本经营预算支出表
  6. 马鞍山市文旅局2020年收支总表
  7. 马鞍山市文旅局2020年收入总表
  8. 马鞍山市文旅局2020年支出总表
  9. 马鞍山市文旅局2020年政府采购支出表
  10. 马鞍山市文旅局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

  1. 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2020年收支预算总体情况说明
  7. 关于2020年收入预算情况说明
  8. 关于2020年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

  (一)贯彻执行党和国家文化艺术、文化遗产保护、新闻出版、广播影视和旅游业的方针、政策和法律法规,坚持正确舆论导向和创作导向,弘扬社会主义核心价值观,指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

  (二)研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、新闻出版、广播影视和旅游业发展规划;拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施;推进文化旅游领域体制机制改革。

  (三)负责重大文化旅游项目的调度和推进,促进文化旅游产业融合发展,做强做大文化旅游产业,推进文化旅游综合配套服务体系建设。指导协调动漫、网络游戏产业发展。

  (四)负责公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施的建设和管理,积极发展文化事业,构建和完善现代公共文化服务体系,推动文化惠民项目建设。

  (五)负责监督管理全市文化艺术、新闻出版、广播影视和旅游业相关机构建设和经营活动。指导艺术创作与生产,实施精品战略,弘扬中华优秀传统文化。

  (六)负责管理文物和非物质文化遗产保护工作,指导文物保护、抢救、考古发掘、科学研究和开发利用等,依法监督管理文物市场。负责拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

  (七)负责文化旅游市场监管工作。规范文化旅游市场秩序, 完善现代文化旅游市场体系。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,维护旅游消费者和经营者合法权益。负责文化旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。协调组织文化领域扫黄打非等专项治理行动,组织查处重大违法违规行为。指导文化旅游市场综合执法工作。实施依法设定的行政许可并承担相应责任。

  (八)负责全市文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全市文化旅游经济运行情况,负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全市性重大文化旅游活动。

  (九)负责对全市广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。负责全市广播电视节目传输覆盖、技术质量和检测监测的管理,推进三网合。管理全市电影发行、放映市场。

  (十)负责监督管理全市图书、音像、数字出版单位和报纸、期刊出版活动。监督管理全市印刷业。组织实施全民阅读推广活动。负责全市新闻记者证的管理工作。

  (十一)负责推进文化和旅游与科技融合。负责对全市互联网和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。

  (十二)负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作,综合协调文化旅游领域涉外事务。负责全市文化旅游领域人才培养培训工作。负责全市文化系列专业技术人员职称评审(认定)工作;负责全市旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。

  (十三)指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作。

  (十四)承担市国际吟诗节组委会办公室工作。

  (十五)承担市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

马鞍山市文旅局2020年度部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

市文旅局机关

机关

2

文化旅游市场综合执法支队

参照公务员法管理的事业单位

  3

文化馆

公益一类事业单位

4

李白研究所

公益一类事业单位

5

文物管理局

公益一类事业单位

6

图书馆

公益一类事业单位

7

博物馆

公益一类事业单位

8

朱然家族墓地博物馆

公益一类事业单位

9

文艺创作室

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,着力提升系统党建工作的质量和水平。

    (二)巩固提升示范区成果,着力完善现代公共服务体系。

    (三)培育文旅重点产业,着力构建现代文旅产业体系。

    (四)推出一批精品力作,着力推动文艺繁荣发展。

    (五)做好文物非遗工作,着力推动优秀传统文化传承创新。

(六)加强阵地建设,着力巩固壮大主流思想舆论。

(七)加快融入南京都市圈,着力推进长三角文化和旅游一体化。

(八)推进乡村旅游发展,着力助推乡村振兴战略。

(九)推进数字化建设,着力建设文旅大数据系统。

(十)强化市场监管,着力构建现代文旅市场体系。

 

            第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

 

2020年部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算拨款收入

7,415.67

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

    其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

7085.23

7085.23

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

154.94

154.94

 

 

 

 

九、卫生健康支出

54.25

54.25

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

121.25

121.25

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

7,415.67

本年支出小计

7,415.67

7,415.67

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

7,415.67

支出总计

7,415.67

7,415.67

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能科目分类

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

7,415.67

2,556.12

4,859.55

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

7085.23

2225.68

4859.55

 

 

  20701

  文化和旅游

6198.22

1784.47

4413.75

 

 

    2070101

    行政运行

782.86

645.866

137.00

 

 

    2070102

    一般行政管理事务

1,156.06

 

1,156.06

 

 

    2070103

    机关服务

91.06

24.06 

67.00

 

 

    2070104

    图书馆

748.80

513.97

234.83

 

 

    2070105

    文化展示及纪念机构

31.99

31.99

 

 

 

    2070106

    艺术表演场所

1,485.74

 

1,485.74

 

 

    2070107

    艺术表演团体

938.12

 

938.12

 

 

    2070108

    文化活动

80.00

 

80.00

 

 

    2070109

    群众文化

489.31

384.31

105.00

 

 

    2070111

    文化创作与保护

103.62

93.62

10.00

 

 

    2070112

    文化和旅游市场管理

45.00

 

45.00

 

 

    2070113

    旅游宣传

67.00

 

67.00

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

178.66

90.66

88.00

 

 

  20702

  文物

859.20

438.40

420.80

 

 

    2070204

    文物保护

373.83

86.83

287.00

 

 

    2070205

    博物馆

485.37

351.57

133.80

 

 

  20703

  体育

2.81

2.81

 

 

 

    2070301

    行政运行

0.01

0.01

 

 

 

    2070305

    体育竞赛

2.80

2.80

 

 

 

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

25.00

 

25.00

 

 

    2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

25.00

 

25.00

 

 

208

社会保障和就业支出

154.94

154.94

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

153.52

153.52

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

38.96

38.96

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

2.58

2.58

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.42

102.42

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

9.56

9.56

 

 

 

  20811

  残疾人事业

1.42

1.42

 

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.42

1.42

 

 

 

210

卫生健康支出

54.25

54.25

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

54.25

54.25

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

54.25

54.25

 

 

 

221

住房保障支出

121.25

121.25

 

 

 

  22102

  住房改革支出

121.25

121.25

 

 

 

    2210201

    住房公积金

121.25

121.25

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

2,556.12

301

工资福利支出

2,330.71

  30101

  基本工资

608.28

  30102

  津贴补贴

794.23

  30103

  奖金

50.68

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

185.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

139.00

  30112

  其他社会保障缴费

11.60

  30113

  住房公积金

212.72

  30199

  其他工资福利支出

328.87

302

商品和服务支出

128.06

  30201

  办公费

18.30

  30202

  印刷费

2.44

  30205

  水费

6.60

  30206

  电费

20.20

  30207

  邮电费

1.25

  30211

  差旅费

22.10

  30216

  培训费

14.70

  30217

  公务接待费

14.16

  30226

  劳务费

5.10

  30228

  工会经费

15.10

  30229

  福利费

0.59

  30231

  公务用车运行维护费

2.25

  30299

  其他商品和服务支出

5.27

303

对个人和家庭的补助

97.35

  30301

  离休费

61.08

  30302

  退休费

31.47

  30305

  生活补助

0.72

  30309

  奖励金

4.08

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:马鞍山市文旅委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注:马鞍山市文旅委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

2020年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7,415.67

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他

35.00

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

7102.23

 

 

八、社会保障和就业支出

154.94

 

 

九、卫生健康支出

54.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

121.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

7,450.67

本年支出合计

7,450.67

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

收入总计

7,450.67

支出总计

7,450.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         部门公开表7

2020年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

7,450.67

 

7,415.67

 

 

 

35.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7120.23

 

7085.23

 

 

 

35.00

  20701

  文化和旅游

6233.22

 

6198.22

 

 

 

35.00

    2070101

    行政运行

782.86

 

782.86

 

 

 

 

    2070102

    一般行政管理事务

1,156.06

 

1,156.06

 

 

 

 

    2070103

    机关服务

91.06

 

91.06

 

 

 

 

    2070104

    图书馆

748.80

 

748.80

 

 

 

 

    2070105

    文化展示及纪念机构

31.99

 

31.99

 

 

 

 

    2070106

    艺术表演场所

1,485.74

 

1,485.74

 

 

 

 

    2070107

    艺术表演团体

938.12

 

938.12

 

 

 

 

    2070108

    文化活动

80.00

 

80.00

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

524.31

 

489.31

 

 

 

35.00

    2070111

    文化创作与保护

103.62

 

103.62

 

 

 

 

    2070112

    文化和旅游市场管理

45.00

 

45.00

 

 

 

 

    2070113

    旅游宣传

67.00

 

67.00

 

 

 

 

    2070199

    其他文化和旅游支出

178.66

 

178.66

 

 

 

 

 

  20702

  文物

859.20

 

859.20

 

 

 

 

 

    2070204

    文物保护

373.83

 

373.83

 

 

 

 

 

    2070205

    博物馆

485.37

 

485.37

 

 

 

 

 

  20703

  体育

2.81

 

2.81

 

 

 

 

 

    2070301

    行政运行

0.01

 

0.01

 

 

 

 

 

    2070305

    体育竞赛

2.80

 

2.80

 

 

 

 

 

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

    2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

154.94

 

154.94

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

153.52

 

153.52

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

38.96

 

38.96

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

2.58

 

2.58

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.42

 

102.42

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

9.56

 

9.56

 

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

1.42

 

1.42

 

 

 

 

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.42

 

1.42

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.25

 

54.25

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

54.25

 

54.25

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

54.25

 

54.25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

121.25

 

121.25

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

121.25

 

121.25

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

121.25

 

121.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2020年部门支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

7,450.67

2,556.12

4,894.55

207

文化旅游体育与传媒支出

7085.23

2225.68

4859.55

  20701

  文化和旅游

6198.22

1784.47

4413.75

    2070101

    行政运行

782.86

645.86

137.00

    2070102

    一般行政管理事务

1,156.06

 

1,156.06

    2070103

    机关服务

91.06

24.06 

67.00

    2070104

    图书馆

748.80

513.97

234.83

    2070105

    文化展示及纪念机构

31.99

31.99

 

    2070106

    艺术表演场所

1,485.74

 

1,485.74

    2070107

    艺术表演团体

938.12

 

938.12

    2070108

    文化活动

80.00

 

80.00

    2070109

    群众文化

524.31

384.31

140.00

    2070111

    文化创作与保护

103.62

93.62

10.00

    2070112

    文化和旅游市场管理

45.00

 

45.00

    2070113

    旅游宣传

67.00

 

67.00

    2070199

    其他文化和旅游支出

178.66

90.66

88.00

  20702

  文物

859.20

438.40

420.80

    2070204

    文物保护

373.83

86.83

287.00

    2070205

    博物馆

485.37

351.57

133.80

  20703

  体育

2.81

2.81

 

    2070301

    行政运行

0.01

0.01

 

    2070305

    体育竞赛

2.80

2.80

 

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

25.00

 

25.00

    2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

25.00

 

25.00

208

社会保障和就业支出

154.94

154.94

 

  20805

  行政事业单位养老支出

153.52

153.52

 

    2080501

    行政单位离退休

38.96

38.96

 

    2080502

    事业单位离退休

2.58

2.58

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.42

102.42

 

    2080599

    其他行政事业单位养老支出

9.56

9.56

 

  20811

  残疾人事业

1.42

1.42

 

    2081199

    其他残疾人事业支出

1.42

1.42

 

210

卫生健康支出

54.25

54.25

 

  21011

  行政事业单位医疗

54.25

54.25

 

    2101102

    事业单位医疗

54.25

54.25

 

221

住房保障支出

121.25

121.25

 

  22102

  住房改革支出

121.25

121.25

 

    2210201

    住房公积金

121.25

121.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

552.00

552.00

 

 

 

市文化和旅游局

552.00

552.00

 

 

 

  文化市场信息化规范化建设费

4.00

4.00

 

 

 

    摄影、摄像器材

4.00

4.00

 

 

 

  公共文化服务专项业务费

2.95

2.95

 

 

 

    打印机

0.45

0.45

 

 

 

    其他办公自动化设备

1.50

1.50

 

 

 

    计算机

0.80

0.80

 

 

 

    扫描仪

0.20

0.20

 

 

 

  文化馆运行经费

2.38

2.38

 

 

 

    空气调节设备(包除湿设备)

0.48

0.48

 

 

 

    计算机

1.90

1.90

 

 

 

  图书购置费

70.00

70.00

 

 

 

    图书资料

70.00

70.00

 

 

 

  古陶瓷修复中心运行费

1.90

1.90

 

 

 

 

    复印机

1.90

1.90

 

 

 

 

  美术馆免费开放经费(市配套资金)

11.00

11.00

 

 

 

 

    复印机

2.00

2.00

 

 

 

 

    其他专用设备

9.00

9.00

 

 

 

 

  马鞍山大剧院升级改造

323.77

323.77

 

 

 

 

    灯光、音响设备

323.77

323.77

 

 

 

 

  图书配送费

58.00

58.00

 

 

 

 

    其他专用材料

58.00

58.00

 

 

 

 

  绿化养护和物业管理费

78.00

78.00

 

 

 

 

    其他服务

78.00

78.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

        2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

合计

 

 

1,090.00

1,148.00

 

 

 

 

政府购买大剧院演出服务

 

 

1,090.00

1,090.00

 

 

 

 

  大剧院演出服务

集中采购

 

1,090.00

1,090.00

 

 

 

 

图书配送费

 

 

 

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

58.00

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市文旅局2020年财政拨款收支预算7415.67万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出7085.23万元,占95.54%;社会保障和就业支出154.94万元,占2.09%;卫生健康支出54.25万元,占0.74%;住房保障支出121.25万元,占1.63%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市文旅局2020年一般公共预算拨款7415.67万元,比2019年预算拨款增加477.78万元,增长6.89%,主要原因是增加了大剧院大修、非遗保护经费等必须支出的项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出7085.23万元,占95.54%;社会保障和就业支出154.94万元,占2.09%;卫生健康支出54.25万元,占0.74%;住房保障支出121.25万元,占1.63%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. “文化旅游体育与传媒支出”2020年财政拨款预算7085.23万元,比2019年财政拨款预算增加814.63万元,增加13%,增加原因主要是增加了大剧院大修、非遗保护经费等必须支出的项目。其中:“行政运行”预算782.86万元,主要用于机关及参公单位文化和旅游综合执法支队日常运转经费支出,包括人员经费和日常公用经费;“一般行政管理事务”预算1156.06万元,主要用于旅游发展资金项目、文旅信息化服务、新闻出版鉴定审读、公共文化专项服务、文化旅游人才培养、公共文化标准化城市悦书房运维费、两馆物业管理及能耗运营等;“机关服务”预算91.06万元,用于图书配送费;“图书馆”预算748.8万元,主要用于图书馆人员经费和日常公用经费、特殊文化(服务品牌)活动费、免费开放经费、数字资源费、图书购置费、电子政务运维资金等;“文化展示及纪念机构”预算31.99万元,主要用于文化馆基本养老保险;“艺术表演场所”预算1485.74万元,主要用于政府购买大剧院演出服务及税收返还;“艺术表演团体”预算938.12万元,主要用于艺术剧院改制事业费、提前退休人员费用、演出补贴和排练办公场所租赁费等费用;“文化活动”预算80万元,用于举办诗歌节;“群众文化”预算489.31万元,主要用于文化馆人员经费和日常公用经费、艺校教师讲课费、文化馆运行经费、公益性文化活动及公益培训班、基层文化干部培训班讲课费、非遗馆运行及保护经费、文化三下乡经费等;“文化创作与保护”预算103.62万元,主要用于文艺创作室人员经费和日常公用经费、创作采风经费;“文化和旅游市场管理”预算45万元,主要用于文化和旅游综合执法支队文化市场信息化规范化建设、文化旅游质监办案等;“旅游宣传”预算67万元,主要用于过境短信提醒系统和户外旅游节等;“其他文化和旅游支出”预算178.66万元,主要用于李白研究所人员经费和日常公用经费、刊物出版费、学会运行维护费、李白学术研究费、资料征集费等;“文物保护”预算373.83万元,主要用于文物管理局人员经费和日常公用经费、文物保护费、考古研究所马鞍山工作站费用等;“博物馆”预算485.37万元,主要用于市博物馆和朱然家族墓地博物馆人员经费和日常公用经费、文物征集费、古陶瓷修复中心运行费、绿化养护和物业管理费等;“体育竞赛”2.81万元,主要用于朱然馆水电费及城市生活垃圾处理费;“其他文化旅游体育与传媒支出”预算25万元,主要用于美术馆免费开放经费。
  2. “社会保障和就业支出”2020年财政拨款预算154.94万元,比2019年财政拨款预算减少170.93万元,减少52.46%,减少原因主要是退休人员工资改由社保发放、基本养老保险缴费支出减少。其中:“行政单位离退休”预算38.96万元,主要用于行政单位离休人员经费;“事业单位离退休”预算2.58万元,主要用于事业单位离休人员经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出102.42万元,主要用于基本养老保险缴费支出;“其他行政事业单位养老支出”9.56万元,主要用于离退休人员公用经费;“其他残疾人事业支出”预算1.42万元,主要用于残疾人保障金支出。
  3. “卫生健康支出”2020年财政拨款预算54.25万元,比2019年财政拨款预算减少78.8万元,减少59.23%,减少原因主要是医疗支出减少。其中:“事业单位医疗”预算54.25万元,主要用于事业单位医疗。
  4. “住房保障支出”2020年财政拨款预算121.25万元,全部为住房公积金预算,比2019年财政拨款预算减少87.12万元,减少41.817%,减少主要原因是人员退休导致人数减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市文旅局2020年一般公共预算基本支出2556.12万元,其中:

工资福利支出2330.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出128.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助97.35万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市文旅局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市文旅局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市文旅局2020年收支总预算7450.67万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

马鞍山市文旅局2020年收入预算7450.67万元,其中:一般公共预算拨款收入7415.67万元,占99.53%,比2019年预算增加477.78万元,增长6.89%,增长原因主要是增加了大剧院大修、非遗保护经费等必须支出的项目。其他收入35万元,占0.47%,比2019年预算增加15万元,增长75%,增长原因主要是文化馆艺校学费收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

马鞍山市文旅局2020年支出预算7450.67万元,比2019年预算增加492.78万元,增长7.08%,增长原因主要是增加了大剧院大修、非遗保护经费等必须支出的项目。其中,基本支出2556.12万元,占34.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出4894.55万元,占65.69%,主要用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

  1. “旅游发展项目资金”项目情况说明。

(1)项目概述:开展城市形象宣传和各类宣传促销,促进旅游事业发展。在央视等国家级媒体上开展马鞍山诗歌之城旅游形象宣传,召开旅游推介会,参加各类旅游营销展示会,游客服务中心正常运转,为游客市民提供各类旅游服务。

(2)立项依据:马发〔2017〕23号《关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见》。

  (3)起止时间:2020年1-12月。

(4)项目内容:参加安徽省文旅厅开展的全省打捆旅游宣传计划,在央视等国家级媒体上开展马鞍山诗歌之城旅游形象宣传;在长三角客源地城市召开旅游推介会,推介马鞍山旅游资源;组织旅游企业参加国内旅游交易会、国际旅游交易会等各类国家级、省级旅游营销展示交易会;开展宁镇扬马联合促销;游客服务中心运转良好,为游客市民提供各类旅游服务;在主要高速和交通出入口开展高炮广告宣传。

  (5)年度预算安排:2020年预算安排450万元。

  (6)绩效目标和指标:促进马鞍山旅游事业发展,提升马鞍山知名度,提升马鞍山旅游在全国的影响力

 

项目支出绩效目标表

(  2020 年度)

项目名称

旅游发展项目资金

项目排序号

1

主管部门

市文化和旅游局

实施单位

市文化和旅游局机关

项目负责人

童世荣

项目申报人

王颖琪

项目属性

固定项目

项目期(年)

1

项目类别

专项工作经费

项目概述

根据《关于将旅游业培育成重要支柱产业的意见》文件精神,整合文旅委现有项目资金,设立旅游发展项目资金500万元,用于旅游宣传营销和旅游公共服务基础设施建设。

立项依据

《关于将旅游业培育成重要支柱产业的意见》文件(马发〔2017﹞23号)

项目分年度资金需求

总需求

2020年

2021年

2022年

1,450.00

450.00

500.00

500.00

项目年度资金
测算明细情况

     办公费8万元,印刷费10万元,差旅费9万元,会议费5万元,劳务费10万元,委托业务费408万元。合计450万元。
     测算依据:共含3项内容:1、马鞍山旅游形象央视宣传,央视打捆宣传广告费用300万元。
     2、旅游服务中心子项目25万元。
     3、宣传促销子项目125万元。通过宣传促销,开拓国内外旅游市场,扩大市场占有份额,促进服务业发展,优化产业结构。(1)课本上马鞍山、旅游指南等宣传品制作60万元。(2)长三角等客源市场宣传促销。在杭州举办马鞍山旅游专场推介会30万元。(3)高速、重点交通站点平面广告宣传25万元;(4)5.19世界旅游日、五一、国庆、春节等重要节假日旅游活动开展及氛围营造10万元。
   

项目资金
(万元)

中期资金总额:

1,450.00

年度资金总额:

450.00

其中:财政拨款

1,450.00

    其中:财政拨款

450.00

      其他资金

0.00

          其他资金

0.00




中期目标

年度目标

开展旅游宣传营销,树立旅游目的地城市形象,努力将旅游业培育成支柱产业。

开展旅游宣传营销,树立旅游目的地城市形象,努力将旅游业培育成支柱产业。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

南京都市圈、长三角及全国重点区域参展次数

15-24

历史标准

数量指标

南京都市圈、长三角及全国重点区域参展次数

5-8

历史标准

 

 

 

 

 

 

质量指标

在央视开展宣传促销

国家级媒体

历史标准

质量指标

在央视开展宣传促销

国家级媒体

历史标准

 

 

 

 

 

 

时效指标

按计划年内完成所有项目

100%

历史标准

时效指标

按计划年内完成所有项目

100%

历史标准

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

区域认可度提升,年度游客同比增速

35%

历史标准

社会效益
指标

区域认可度提升,年度游客同比增速

35%

历史标准

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

游客对马鞍山宣传满意度

90%

历史标准

服务对象
满意度指标

游客对马鞍山宣传满意度

90%

历史标准

    2.“两馆物业管理及能耗运营”项目情况说明。

(1)项目概述:图书馆、博物馆两馆及其公共区域水、电、物业管理等费用支出,开展两馆及其公共区域管理。

(2)立项依据:保障两馆正常运行,为市民提供正常文化服务。

  (3)起止时间:2020年1-12月。

(4)项目内容:支付两馆及其公共区域水、电、物业管理、维修费用,开展两馆及其公共区域管理。

  (5)年度预算安排:2020年预算安排520.7万元。

  (6)绩效目标和指标:两馆作为公众场所、信息中心,作为衡量一个城市文明程度的标志,必须保证正常运转和开放,为市民提供良好的服务,提升城市文化水平和文明程度。

 

项目支出绩效目标表

(  2020 年度)

项目名称

两馆物业管理及能耗运营

项目排序号

1

主管部门

市文化和旅游局

实施单位

市文化和旅游局机关

项目负责人

郎杰

项目申报人

马跃颖

项目属性

固定项目

项目期(年)

1

项目类别

公益性设施运行养护经费

项目概述

报经市政府批准,市图书馆、博物馆两馆水电费和物业费由财政统一安排资金支付。同时, “两馆”运行10余年,供水供电、消防、安防、空调等老化,更换配件、维修保养费用逐年增加。博物馆、图书馆多处漏雨,文物图书存在安全隐患。

立项依据

根据两馆及其公共区域正常运行实际需要。

项目分年度资金需求

总需求

2020年

2021年

2022年

1,782.10

520.70

630.70

630.70

项目年度资金
测算明细情况

    水费10.7万元,电费208万元,物业管理费302万元,总计520.7万元。测算依据:
1、2020年水电费保持跟上年一致需218.7万元。
2、物业管理费:2019年6月招标,巢湖天羽物业管理有限公司中标物业服务费,2020年物业费302万元,其中:大物业272.94万元,空调、消防、电梯等4个分项目年度维保招标款项29.06万元。

项目资金
(万元)

中期资金总额:

1,782.10

年度资金总额:

520.70

其中:财政拨款

1,782.10

    其中:财政拨款

520.70

      其他资金

0.00

          其他资金

0.00




中期目标

年度目标

常年保障两馆及其公共区域正常运营,提供给市民满意的服务。

保障两馆及其公共区域正常运营,提供给市民满意的服务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

物业服务内容

36

按合同每年完成12项物业服务,共计36项

数量指标

物业服务内容

12

按合同完成12项物业服务

 

 

 

 

 

 

质量指标

各项服务合格率达百分之百

1

确保各项工作顺利有序进行。

质量指标

各项服务合格率达百分之百

100

确保各项工作顺利有序进行。

 

 

 

 

 

 

时效指标

服务按计划完成及时率

95

及时完成各项任务

时效指标

服务按计划完成及时率

95

及时完成服务

成本指标

预算控制率小于或等于百分之百

100

按合同金额完成服务

成本指标

预算控制率小于或等于百分之百

100

按合同金额完成服务




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

为图书馆、博物馆及大剧院观展群众提供干净、整洁、安全的环境。

90

按合同标准执行

社会效益
指标

为图书馆、博物馆及大剧院观展群众提供干净、整洁、安全的环境。

90

按合同标准执行

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象抽样满意度≧85%

85

按合同标准执行

服务对象
满意度指标

服务对象抽样满意度≧80%

80

按合同标准执行

 

   3.“政府购买大剧院演出服务”项目情况说明。

(1)项目概述:购买北京保利集团大剧院演出服务。

(2)立项依据:根据我市与北京保利集团签订的购买大剧院演出服务合同。

  (3)起止时间:2020年1-12月。

(4)项目内容:依托保利剧院全国院线先进的管理理念和一流的院线各类丰富资源,2020年全年组织大剧场演出不少于50场。其中歌剧厅不少于40场,音乐厅和多功能小剧场不少于10场。马鞍山大剧院举行的市民免费开放日活动每月不少于1次,在音乐厅和多功能小剧场每年举办公益性、普及性艺术讲座或演出不少于15场。

  (5)年度预算安排:2020年预算安排1090万元。

(6)绩效目标和指标:丰富市民文化生活,提升城市文化品位,增强城市文化核心竞争力,打造文化强市。

 

项目支出绩效目标表

(  2020 年度)

项目名称

政府购买大剧院演出服务

项目排序号

17

主管部门

市文化和旅游局

实施单位

市文化和旅游局机关

项目负责人

郎杰

项目申报人

李牧骋

项目属性

固定项目

项目期(年)

1

项目类别

对企业补贴(补助)

项目概述

2017年,政府改变对大剧院支持方式,采用政府购买服务的方式,每年购买保利剧院演出50场,服务期为2017年至2021年。

立项依据

政府购买演出服务合同。

项目分年度资金需求

总需求

2020年

2021年

2022年

3,270.00

1,090.00

1,090.00

1,090.00

项目年度资金
测算明细情况

根据购买演出服务合同,2020年安排政府够买服务费用为1090万元。

项目资金
(万元)

中期资金总额:

3,270.00

年度资金总额:

1,090.00

其中:财政拨款

3,270.00

    其中:财政拨款

1,090.00

      其他资金

0.00

          其他资金

0.00




中期目标

年度目标

丰富市民文化生活,提升城市文化品位,增强城市文化核心竞争力,打造文化强市。

丰富市民文化生活,提升城市文化品位,增强城市文化核心竞争力,打造文化强市。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

演出场次

50

政府购买大剧院演出合同

数量指标

演出场次

50

政府购买大剧院服务合同

 

 

 

 

 

 

质量指标

演出类别

照合同规定质量要求完成所有演出项目,本年A类演出,B类演出,C类演出达标

政府购买大剧院演出合同

质量指标

演出类别

照合同规定质量要求完成所有演出项目,本年A类演出,B类演出,C类演出达标

政府购买大剧院演出合同

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成各场次演出

按时按计划

政府购买大剧院演出合同

时效指标

完成各场次演出

按时按计划

政府购买大剧院演出合同

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

为市民提供丰富的文艺精品

丰富多样

政府购买大剧院演出合同

社会效益
指标

为市民提供丰富的文化精品

丰富多样

政府购买大剧院演出合同

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

观众满意度

95%

政府购买大剧院演出合同

服务对象
满意度指标

观众满意度

95%

政府购买大剧院演出合同

 

(二)机关运行经费。

马鞍山市文旅局2020年机关运行经费财政拨款预算91.06万元,比2020年增加13.74万元,增长17.77%,增长主要原因是机关及参公单位文化和旅游执法支队遴选、国考招公务员及转业军人进单位,导致人员增加,机关运行经费增加。

(三)政府采购情况。

马鞍山市文旅局2020年各单位政府采购预算总额1700万元。其中:政府采购货物预算552万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1148万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,马鞍山市文旅委共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备,未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

2020年,马鞍山市文旅局3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2060.7万元、无政府性基金预算当年财政拨款。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

文本下载:文旅局2020年部门预算公开.pdf [324.8 KB]