2020年市文旅局“旅游发展项目资金”项目情况

项目支出绩效目标表

（  2020 年度）

项目名称

旅游发展项目资金

项目排序号

1

主管部门

市文化和旅游局

实施单位

市文化和旅游局机关

项目负责人

童世荣

项目申报人

王颖琪

项目属性

固定项目

项目期(年)

1

项目类别

专项工作经费

项目概述

根据《关于将旅游业培育成重要支柱产业的意见》文件精神，整合文旅委现有项目资金，设立旅游发展项目资金500万元，用于旅游宣传营销和旅游公共服务基础设施建设。

立项依据

《关于将旅游业培育成重要支柱产业的意见》文件（马发〔2017﹞23号）

项目分年度资金需求

总需求

2020年

2021年

2022年

1,450.00

450.00

500.00

500.00

项目年度资金
测算明细情况

     办公费8万元，印刷费10万元，差旅费9万元，会议费5万元，劳务费10万元，委托业务费408万元。合计450万元。
     测算依据：共含3项内容：1、马鞍山旅游形象央视宣传，央视打捆宣传广告费用300万元。
     2、旅游服务中心子项目25万元。
     3、宣传促销子项目125万元。通过宣传促销，开拓国内外旅游市场，扩大市场占有份额，促进服务业发展，优化产业结构。（1）课本上马鞍山、旅游指南等宣传品制作60万元。（2）长三角等客源市场宣传促销。在杭州举办马鞍山旅游专场推介会30万元。（3）高速、重点交通站点平面广告宣传25万元；（4）5.19世界旅游日、五一、国庆、春节等重要节假日旅游活动开展及氛围营造10万元。
   

项目资金
（万元）

中期资金总额：

1,450.00

年度资金总额：

450.00

其中：财政拨款

1,450.00

    其中：财政拨款

450.00

      其他资金

0.00

          其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标

年度目标

开展旅游宣传营销，树立旅游目的地城市形象，努力将旅游业培育成支柱产业。

开展旅游宣传营销，树立旅游目的地城市形象，努力将旅游业培育成支柱产业。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标

南京都市圈、长三角及全国重点区域参展次数

15-24

历史标准

数量指标

南京都市圈、长三角及全国重点区域参展次数

5-8

历史标准

质量指标

在央视开展宣传促销

国家级媒体

历史标准

质量指标

在央视开展宣传促销

国家级媒体

历史标准

时效指标

按计划年内完成所有项目

100%

历史标准

时效指标

按计划年内完成所有项目

100%

历史标准

成本指标

成本指标

效
益
指
标

经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

区域认可度提升，年度游客同比增速

35%

历史标准

社会效益
指标

区域认可度提升，年度游客同比增速

35%

历史标准

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

游客对马鞍山宣传满意度

90%

历史标准

服务对象
满意度指标

游客对马鞍山宣传满意度

90%

历史标准