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  • 索引号:

    003068246/202006-00057
  • 信息分类:

    部门项目/档案工作
  • 发布机构:

    市文化和旅游局
  • 文号:

  • 发布日期:

    2020-06-17 09:04:02
  • 成文日期:

  • 生效时间:

  • 废止时间:

  • 关键词:

    两馆物业管理  
  • 内容概述:

  • 浏览次数:

    126
  • 信息来源:

    市文化和旅游局

2020年市文旅局“两馆物业管理及能耗运营”项目情况

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(1)项目概述:图书馆、博物馆两馆及其公共区域水、电、物业管理等费用支出,开展两馆及其公共区域管理。

(2)立项依据:保障两馆正常运行,为市民提供正常文化服务。

  (3)起止时间:2020年1-12月。

(4)项目内容:支付两馆及其公共区域水、电、物业管理、维修费用,开展两馆及其公共区域管理。

  (5)年度预算安排:2020年预算安排520.7万元。

  (6)绩效目标和指标:两馆作为公众场所、信息中心,作为衡量一个城市文明程度的标志,必须保证正常运转和开放,为市民提供良好的服务,提升城市文化水平和文明程度。

 

项目支出绩效目标表

(  2020 年度)

项目名称

两馆物业管理及能耗运营

项目排序号

1

主管部门

市文化和旅游局

实施单位

市文化和旅游局机关

项目负责人

郎杰

项目申报人

马跃颖

项目属性

固定项目

项目期(年)

1

项目类别

公益性设施运行养护经费

项目概述

报经市政府批准,市图书馆、博物馆两馆水电费和物业费由财政统一安排资金支付。同时, “两馆”运行10余年,供水供电、消防、安防、空调等老化,更换配件、维修保养费用逐年增加。博物馆、图书馆多处漏雨,文物图书存在安全隐患。

立项依据

根据两馆及其公共区域正常运行实际需要。

项目分年度资金需求

总需求

2020年

2021年

2022年

1,782.10

520.70

630.70

630.70

项目年度资金
测算明细情况

    水费10.7万元,电费208万元,物业管理费302万元,总计520.7万元。测算依据:
1、2020年水电费保持跟上年一致需218.7万元。
2、物业管理费:2019年6月招标,巢湖天羽物业管理有限公司中标物业服务费,2020年物业费302万元,其中:大物业272.94万元,空调、消防、电梯等4个分项目年度维保招标款项29.06万元。

项目资金
(万元)

中期资金总额:

1,782.10

年度资金总额:

520.70

其中:财政拨款

1,782.10

    其中:财政拨款

520.70

      其他资金

0.00

          其他资金

0.00




中期目标

年度目标

常年保障两馆及其公共区域正常运营,提供给市民满意的服务。

保障两馆及其公共区域正常运营,提供给市民满意的服务。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

物业服务内容

36

按合同每年完成12项物业服务,共计36项

数量指标

物业服务内容

12

按合同完成12项物业服务

 

 

 

 

 

 

质量指标

各项服务合格率达百分之百

1

确保各项工作顺利有序进行。

质量指标

各项服务合格率达百分之百

100

确保各项工作顺利有序进行。

 

 

 

 

 

 

时效指标

服务按计划完成及时率

95

及时完成各项任务

时效指标

服务按计划完成及时率

95

及时完成服务

成本指标

预算控制率小于或等于百分之百

100

按合同金额完成服务

成本指标

预算控制率小于或等于百分之百

100

按合同金额完成服务




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

为图书馆、博物馆及大剧院观展群众提供干净、整洁、安全的环境。

90

按合同标准执行

社会效益
指标

为图书馆、博物馆及大剧院观展群众提供干净、整洁、安全的环境。

90

按合同标准执行

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象抽样满意度≧85%

85

按合同标准执行

服务对象
满意度指标

服务对象抽样满意度≧80%

80

按合同标准执行